一、8月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:8月份当月，全州共组织大口径财政收入1.53亿元，比上年同期减收118万元。其中：完成上划中央级收入6334万元，上划省级收入2614万元，地方一般公共预算收入6318万元，比上年同期减收134万元。全州共完成一般公共预算支出13.94亿元，比上年同期减支8176万元。

（二）政府性基金预算收支：8月份当月，全州共完成政府性基金收入1968万元，比上年同期增收894万元。完成政府性基金支出1.16亿元，比上年同期增支1058万元。

二、1-8月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至8月底，全州累计完成大口径财政收入15.6亿元，比上年同期下降21.49%，减收4.27亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成5.37亿元，比上年同期下降25.12%，减收1.8亿元；上划省级收入完成2.09亿元，比上年同期下降4.39%，减收958万元;全州一般公共预算收入完成8.14亿元，同比下降22.57%，减收2.37亿元。      

分县市收入情况为：截至8月底，各县市累计完成一般公共预算收入6.7亿元,比上年同期下降23.46%，减收2.05亿元;州级累计完成一般公共预算收入1.44亿元,比上年同期下降18.11%，减收3174万元。

收入增幅方面，8县市收入呈现“3增5减”，碌曲县同比增长29.69%，增收1725万元；迭部县同比增长19.24%，增收913万元；卓尼县同比增长12.11%，增收907万元。五个县区呈现负增长，合作市同比下降0.03%，减收7万元；临潭县同比下降2.57%，减收154万元；舟曲县同比下降2.7%，减收196万元；玛曲县同比下降8.03%，减收235万元；夏河县同比下降74.8%，减收2.35亿元。

收入进度方面，8县市呈现“6超2短”，按8月份均衡进度测算，碌曲县超均衡进度21.98个百分点，超收1868万元；卓尼县超均衡进度19.89个百分点，超收1930万元；临潭县超均衡进度16.64个百分点，超收1168万元；夏河县超均衡进度7.6个百分点，超收810万元；合作市超均衡进度3.01个百分点，超收947万元；迭部县超均衡进度1.17个百分点，超收98万元。2个县未达到8月份均衡进度，舟曲县低于均衡进度3.65个百分点，短收409万元；玛曲县低于均衡进度9.8个百分点，短收463万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至8月底，全州累计实现一般公共预算支出143.1亿元，比上年同期下降0.42%，减支6028万元。一般公共预算支出占变动预算数的64.17%，低于均衡进度2.5%。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出123.07亿元，较上年同期增长0.65%，增支7989万元；州本级完成一般公共预算支出20.03亿元，较上年同期下降6.54%，减支1.4亿元。

支出增幅方面，8县市呈现“3增5减”，迭部县较上年同期增长8.07%，增支9467万元；临潭县较上年同期增长2.93%，增支5842万元；舟曲县较上年同期增长2.42%，增支5003万元；合作市较上年同期下降0.75%，减支996万元；夏河县较上年同期下降1.11%，减支1565万元；卓尼县较上年同期下降2.14%，减支3900万元；碌曲县较上年同期下降2.23%，减支2519万元；玛曲县较上年同期下降2.56%，减支3343万元。

支出进度方面，8县市呈现“4超4短”，卓尼县超均衡进度10.7%、舟曲县超均衡进度8.86%、迭部县超均衡进度7.86%、临潭县超均衡进度4.4%、合作市短均衡进度10.19%、玛曲县短均衡进度10.21%、碌曲县短均衡进度10.66%、夏河县短均衡进度19.52%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至8月底，全州累计完成政府性基金收入2.06亿元，比上年同期增长29.24%，增收4659万元。全州累计完成政府性基金支出12.72亿元，比上年同期下降7.48%，减支1.03亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至8月底，全州国有资本经营预算收入356万元；国有资本经营预算支出709万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

（一）收入方面。财政收入税收持续增长，非税仍然呈现下降。受去年同期矿业权出让收入影响，1-8月全州一般公共预算收入完成8.14亿元，下降22.57个百分点，减收2.37亿元。从税收收入看，全州完成税收收入4.06亿元，同比增长7.16%，增收2713万元，其中除增值税、个人所得税、城市维护建设税、印花税、环境保护税下降外，其他各项税种均有增长。从非税收入看，全州完成非税收入4.08亿元，同比下降39.33%，减收2.64亿元，其中降幅最大的是国有资源（资产）有偿使用收入，下降64.07%，减收2.89亿元，主要受上年加甘滩金矿一次性非税收入3亿元（州本级7500万，夏河县22500万）影响，导致非税收入大幅下降；国有资本经营收入增长95.85%，增收4850万元，主要是合作市早子沟金矿分红收入大幅增收；政府住房基金收入增长97.52%，增收2085万元，主要是州本级计提公共租赁住房资金收入。

（二）支出方面。坚持有保有压优化支出结构，重点支出保障有力。1-8月底全州完成一般公共预算支出143.1亿元，同比下降0.42%，减支6028万元。财政支出在保工资、保民生、保运转基础上，持续加大对重点民生领域保障力度。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出94.91亿元，占一般公共预算总支出的66.33％。

三、下一步工作重点 

一是做好决算公开相关工作。2023年度州级财政总决算已经十七届州人大常委会第十八次会议审查批准，财政部门在做好决算公开工作的同时，要按照省厅要求“先审核、后公开”确保在法定时限内全面有序、准确及时的予以公开，督促部门落实决算公开主体责任，高质量做好部门决算公开工作。

二是督促部门单位加快资金清算进度。抢抓三季度项目建设时间节点，对已分配下达预算资金加强跟踪问效，靠实预算单位执行主体责任，督促加快项目组织实施进度，科学编制用款计划，及早提出支付申请，尽快实现实际支出。加快拨付藏区专项、新增政府债券资金等大额专项资金，尽可能减少专项资金在财政国库的沉淀滞留；加快财政部门已拨付到位资金的支出清算速度，加快支出进度，提高财政支出时效性。