一、7月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:7月份当月，全州共组织大口径财政收入1.94亿元，比上年同期减收345万元。其中：完成上划中央级收入7912万元，上划省级收入3240万元，地方一般公共预算收入8281万元，比上年同期增收174万元。全州共完成一般公共预算支出10.42亿元，比上年同期减支9840万元。

（二）政府性基金预算收支：7月份当月，全州共完成政府性基金收入1339万元，比上年同期减收1564万元。完成政府性基金支出1.02亿元，比上年同期减支1158万元。

二、1-7月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至7月底，全州累计完成大口径财政收入14.07亿元，比上年同期下降23.23%，减收4.26亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成4.74亿元，比上年同期下降27.83%，减收1.83亿元；上划省级收入完成1.83亿元，比上年同期下降3.81%，减收723万元;全州一般公共预算收入完成7.51亿元，同比下降23.91%，减收2.36亿元。      

分县市收入情况为：截至7月底，各县市累计完成一般公共预算收入6.19亿元,比上年同期下降24.49%，减收2.01亿元;州级累计完成一般公共预算收入1.31亿元,比上年同期下降21.05%，减收3499万元。

收入增幅方面，8县市收入呈现“6增2减”，碌曲县同比增长26.88%，增收1466万元；迭部县同比增长17.05%，增收729万元；卓尼县同比增长10.03%，增收673万元；舟曲县同比增长6.37%，增收391万元；临潭县同比增长4.87%，增收258万元；合作市同比增长0.76%，增收157万元。玛曲县、夏河县收入呈负增长，玛曲县同比下降5.17%，减收133万元；夏河县同比下降76.71%，减收2.36亿元。

收入进度方面，8县市呈现“6超2短”，按7月份均衡进度测算，碌曲县超均衡进度23.07个百分点，超收1961万元；临潭县超均衡进度20.78个百分点，超收1459万元；卓尼县超均衡进度17.79个百分点，超收1726万元；夏河县超均衡进度8.97个百分点，超收955万元；合作市超均衡进度8.18个百分点，超收2574万元；迭部县超均衡进度1.66个百分点，超收139万元。2个县未达到7月份均衡进度，舟曲县低于均衡进度0.01个百分点，短收1万元；玛曲县低于均衡进度3.95个百分点，短收187万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至7月底，全州累计实现一般公共预算支出129.16亿元，比上年同期增长0.17%，增支2148万元。一般公共预算支出占变动预算数的59.62%，超均衡进度1.28%。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出109.52亿元，较上年同期增长1.01%，增支1.11亿元；州本级完成一般公共预算支出18.53亿元，较上年同期下降4.6%，减支8936万元。

支出增幅方面，8县市呈现“4增4减”，迭部县较上年同期增长8.49%，增支9166万元；夏河县较上年同期增长6.25%，增支7248万元；临潭县较上年同期增长2.52%，增支4542万元；舟曲县较上年同期增长0.81%，增支1530万元；玛曲县较上年同期下降0.24%，减支273万元；卓尼县较上年同期下降2.1%，减支3456万元；碌曲县较上年同期下降2.5%，减支2568万元；合作市较上年同期下降4.28%，减支5105万元。

支出进度方面，8县市呈现“4超4短”，卓尼县超均衡进度15.04%、迭部县超均衡进度11.39%、舟曲县超均衡进度10%、临潭县超均衡进度7.05%、碌曲县短均衡进度7.29%、合作市短均衡进度7.46%、玛曲县短均衡进度8.36%、夏河县短均衡进度11.31%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至7月底，全州累计完成政府性基金收入1.86亿元，比上年同期增长25.34%，增收3765万元。全州累计完成政府性基金支出11.56亿元，比上年同期下降0.65%，减支9203万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至7月底，全州国有资本经营预算收入356万元；国有资本经营预算支出704万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

税收稳步增长，非税持续下降。受去年同期矿业权出让收入影响，1-7月全州一般公共预算收入完成7.51亿元，下降23.91个百分点，减收2.36亿元。从税收收入看，全州完成税收收入3.64亿元，同比增长8.02%，增收2702万元，其中除增值税、个人所得税、城市维护建设税、印花税、契税、环境保护税下降外，其他各项税种均有增长。从非税收入看，全州完成非税收入3.87亿元，同比下降40.47%，减收2.63亿元，其中降幅最大的是国有资源（资产）有偿使用收入，下降63.57%，减收2.8亿元，主要受上年加甘滩金矿一次性非税收入3亿元（州本级7500万，夏河县22500万）影响，导致非税收入大幅下降；国有资本经营收入增长95.81%，增收4849万元，主要是合作市早子沟金矿分红收入大幅增收；政府住房基金收入增长97.43%，增收2081万元，主要是州本级计提公共租赁住房资金收入。

支出增幅回落，重点支出保障有力。1-7月底全州完成一般公共预算支出129.16亿元，同比增长0.17%，增支2148万元。财政支出在保工资、保民生、保运转基础上，持续加大对重点民生领域保障力度。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出84.16亿元，占一般公共预算总支出的65.16％。

三、下一步工作重点

下一步，各级财政部门要继续紧密围绕州委、州政府各项决策部署，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，狠抓收支预算执行管理，切实防范化解运行风险，努力提高财政管理水平，重点做好以下工作：

一是继续做好组织收入工作。要充分认识到今年的收入压力，把组织收入摆在重要位置，对照全年收入预期目标，发挥财税部门协调联动机制，随时掌握收入入库动态，力促财税收入征管渠道畅通，保证财税收入及时入库。坚持抓大不放小，持续抓好收入组织，加强形势研判，强化税收征管，确保应收尽收，通过有效采取盘活闲置资源资产、清理部门滞留收入等措施，尽力赶超收入进度，加大资金盘活力度。

二是保持支出强度，加快支出进度。坚决落实党政机关过紧日子的要求，集中财力保障各项重点任务、重大项目落实，坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序，筑牢兜实“三保”底线。随着转移支付资金下达，以及一般和专项债券资金发行，各县市要抢抓项目建设黄金期，加快资金分配下达力度，争取项目资金早拨付、早使用、早见效，有效加快财政支出进度。

三是进一步做好决算公开工作。2023年度县市财政总决算和部门决算，已报请同级人大审议通过并批复的县市，要按照省厅要求“先审核、后公开”确保在法定时限内全面有序、准确及时的予以公开，同时做好信息统计及上报工作。