一、6月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:6月份当月，全州共组织大口径财政收入2.52亿元，比上年同期增收3008万元。其中：完成上划中央级收入6667万元，上划省级收入2759万元，地方一般公共预算收入1.58亿元，比上年同期增收876万元。全州共完成一般公共预算支出31.07亿元，比上年同期增支4.12亿元。

（二）政府性基金预算收支：6月份当月，全州共完成政府性基金收入1091万元，比上年同期增收638万元。完成政府性基金支出5.71亿元，比上年同期增支7332万元。

二、1-6月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至6月底，全州累计完成大口径财政收入12.13亿元，比上年同期下降25.83%，减收4.22亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成3.95亿元，比上年同期下降30.2%，减收1.71亿元；上划省级收入完成1.5亿元，比上年同期下降8.67%，减收1425万元;全州一般公共预算收入完成6.68亿元，同比下降26.22%，减收2.37亿元。      

分县市收入情况为：截至6月底，各县市累计完成一般公共预算收入5.51亿元,比上年同期下降26.46%，减收1.98亿元;州级累计完成一般公共预算收入1.17亿元,比上年同期下降25.08%，减收3914万元。

收入增幅方面，8县市收入预计呈现“7增1减”，碌曲县同比增长33.53%，增收1573万元；迭部县同比增长17.78%，增收666万元；卓尼县同比增长13.07%，增收691万元；临潭县同比增长8.02%，增收368万元；舟曲县同比增长7.8%，增收422万元；玛曲县同比增长7.66%，增收151万元；合作市同比增长1.67%，增收321万元；夏河县收入呈负增长，夏河县同比下降80.07%，减收2.4亿元。

收入进度方面，8县市呈现“7超1短”，按6月份均衡进度测算，碌曲县超均衡进度23.69个百分点，超收2014万元；临潭县超均衡进度20.64个百分点，超收1449万元；合作市超均衡进度11.92个百分点，超收3752万元；卓尼县超均衡进度11.61个百分点，超收1127万元；夏河县超均衡进度6.08个百分点，超收648万元；迭部县超均衡进度2.89个百分点，超收241万元；舟曲县超均衡进度2.1个百分点，超收235万。1个县未达到6月份均衡进度，玛曲县低于均衡进度3.95个百分点，短收187万元；

（二）一般公共预算支出情况

截至6月底，全州累计实现一般公共预算支出118.74亿元，比上年同期增长1.02%，增支1.2亿元。一般公共预算支出占变动预算数的55.89%，超均衡进度5.89%。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出101.08亿元，较上年同期增长1.07%，增支1.07亿元；州本级完成一般公共预算支出17.65亿元，较上年同期增长0.76%，增支1324万元。

支出增幅方面，8县市呈现“6增2减”，

夏河县较上年同期增长8.83%，增支8942万元；碌曲县较上年同期增长4.55%，增支4213万元；迭部县较上年同期增长4.39%，增支4326万元；玛曲县较上年同期增长0.78%，增支827万元；临潭县较上年同期增长0.48%，增支797万；合作市较上年同期增长0.43%，增支454万元；舟曲县较上年同期下降1.94%，减支3438万元；卓尼县较上年同期下降3.58%，减支5457万元。

支出进度方面，8县市呈现“4超4短”，

卓尼县超均衡进度17.41%、迭部县超均衡进度12.97%、舟曲县超均衡进度12.46%、临潭县超均衡进度12.03%、碌曲县短均衡进度0.41%、玛曲县短均衡进度0.91%、合作市短均衡进度2.45%、夏河县短均衡进度6.74%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至6月底，全州累计完成政府性基金收入1.73亿元，比上年同期增长44.58%，增收5329万元。全州累计完成政府性基金支出10.55亿元，比上年同期下降8.81%，减支1.02亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至6月底，全州国有资本经营预算收入356万元；国有资本经营预算支出702万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

全面发力，收入降幅有所回落。受去年同期矿业权出让收入影响，1-6月全州一般公共预算收入完成6.68亿元，下降26.22个百分点，减收2.37亿元。从税收收入看，全州完成税收收入3.04亿元，同比增长9.16%，增收2556万元，其中除增值税、个人所得税、城市维护建设税、印花税、契税、环境保护税下降外，其他各项税种均有增长。从非税收入看，1-6月全州完成非税收入3.63亿元，同比下降41.98%，减收2.63亿元，行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入大幅下降，其余税种均实现增收。其中：行政事业型收费收入下降61.22%，减收2595万元，主要是卫生健康行政事业性收费减收1475万元，水土保持补偿费减收756万元；国有资源（资产）有偿使用收入下降64.71%，减收2.82亿元，受上年加甘滩金矿一次性非税收入3亿元（州本级7500万，夏河县22500万）影响，导致非税收入大幅下降；国有资本经营收入增长95.81%，增收4849万元，主要是合作市早子沟金矿分红收入大幅增收；政府住房基金收入增长97.6%，增收2078万元，主要是一季度州本级计提公共租赁住房资金收入。分县市看，除夏河县收入下降外，其他县市收入均呈现增长。夏河县收入下降80.07%，同比减收2.4亿元。主要原因:夏河县去年同期增加甘滩金矿外围采矿权出让，入库2.25亿元今年无此项收入；碌曲县收入增长33.53%，同比增收1573万元，主要是郎木寺集中供热1876万元，西城铁路林地占用费272万元，生态保护红线内占用草地施工建设罚款447万元；迭部县收入增长17.78%，同比增收666万元，主要是企业所得税和房产税大幅增长带动。卓尼县收入增长13.07%，同比增收691万元，主要是一季度新增保障性安居住房收入；临潭县收入增长8.02%，同比增收368万元，主要是上月太阳能光伏项目收益759万元，不动产登记房产税入库150万元；玛曲县收入增长7.66%，同比增收155万元，主要是契税大幅增长带动。

加力加压，重点支出保障有力。1-6月底全州完成一般公共预算支出118.74亿元，同比增长1.02%，减支1.2亿元。财政支出在保工资、保民生、保运转基础上，持续加大对重点民生领域保障力度。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出78.73亿元，占一般公共预算总支出的66.31％。

三、下一步工作重点

上半年，全州财政各级财政坚持稳中求进工作总基调，紧盯财政收支预期目标，采取有力有效措施，强化财政收支预算管理，狠抓工作任务落实，通过县市财政部门的齐心协力、共同努力，全面完成了上半年财政收支“双过半”目标。下一步，各级财政部门还需进一步全面贯彻州委、州政府决策部署，狠抓收支预算执行管理，切实防范化解运行风险，努力提高财政管理水平，重点做好以下工作：

一是加强沟通，强化收入征管协调。对照全年收入预期目标，与税银企加强沟通合作，随时掌握收入入库动态，力促财税收入征管渠道畅通，保证财税收入及时入库。坚持抓大不放小，持续抓好收入组织，加强形势研判，强化税收征管，确保应收尽收，通过有效采取盘活闲置资源资产、清理部门滞留收入等措施，尽力赶超收入进度，加大资金盘活力度。

二是全面发力，加快财政支出进度。对上级下达转移支付、本级预算安排以及政府债券安排项目执行情况进行全面梳理，严格执行限时办结、预拨分配等制度，切实提高预算指标分解下达效率。对上级下达转移支付资金，要督促部门单位及早制定资金分配方案，确保在规定时限内拨付下达。项目建设资金力争在7月底执行率达到70%以上，确保实实在在发挥财政资金效益。

三是提质增效，发挥财政政策效能。在当前财政收支平衡压力持续增大的前提下，认真落实积极的财政政策要加力提效要求，从“质”和“量”两方面发力， 既向内挖潜也向上争取，不断提高政策精准性和有效性，切实提高财政资源配置效率和使用效益。强化债券资金管理，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全州经济高质量发展。