一、5月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:5月份当月，全州共组织大口径财政收入1.66亿元，比上年同期减收168万元。其中：完成上划中央级收入5605万元，上划省级收入1965万元，地方一般公共预算收入9071万元，比上年同期减收1210万元。全州共完成一般公共预算支出12.4亿元，比上年同期减支5115万元。

（二）政府性基金预算收支：5月份当月，全州共完成政府性基金收入2312万元，比上年同期减收597万元。完成政府性基金支出5286万元，比上年同期减支2.49亿元。

二、1-5月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至5月底，全州累计完成大口径财政收入9.61亿元，比上年同期下降32.02%，减收4.52亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成3.28亿元，比上年同期下降36.14%，减收1.86亿元；上划省级收入完成1.23亿元，比上年同期下降14.49%，减收2077万元;全州一般公共预算收入完成5.1亿元，同比下降32.54%，减收2.46亿元。      

分县市收入情况为：截至5月底，各县市累计完成一般公共预算收入4.08亿元,比上年同期下降32.91%，减收2亿元;州级累计完成一般公共预算收入1.02亿元,比上年同期下降31%，减收4575万元。

收入增幅方面，8县市收入预计呈现“6增2减”，

卓尼县同比增长48.25%，增收1672万元；临潭县同比增长42.38%，增收1248万元；玛曲县同比增长19.02%，增收311万元；迭部县同比增长13.83%，增收442万元；碌曲县同比增长6.86%，增收269万元；舟曲县同比增长1.97%，增收89万元；2县收入呈负增长，其中：合作市同比下降1.67%，减收203万元；夏河县同比下降82.14%，减收2.39亿元。

收入进度方面，8县市呈现“5超3短”，按5月份均衡进度测算，临潭县超均衡进度18.06个百分点，超收1268万元；卓尼县超均衡进度11.29个百分点，超收1095万元；碌曲县超均衡进度7.63个百分点，超收648万元；夏河县超均衡进度7.01个百分点，超收747万元；迭部县超均衡进度1.93个百分点，超收161万元；其余3县未达到5月份均衡进度，其中：舟曲县低于均衡进度0.49个百分点，短收55万元；玛曲县低于均衡进度0.53个百分点，短收25万元；合作市低于均衡进度3.75个百分点，短收1182万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至5月底，全州累计实现一般公共预算支出87.66亿元，比上年同期下降3.22%，减支2.92亿元。一般公共预算支出占年初预算数的49.2%，超均衡进度7.54%。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出74.46亿元，较上年同期下降3.16%，减支2.43亿元；州本级完成一般公共预算支出13.2亿元，较上年同期下降3.53%，减支4836万元。

支出增幅方面，8县市呈现“3增5减”，

舟曲县较上年同期增长8.76%，增支1.16亿元；迭部县较上年同期增长2.97%，增支2635万元；玛曲县较上年同期增长1.7%，增支1337万元；临潭县较上年同期下降2.51%，减支3097万；夏河县较上年同期下降3.51%，减支2704万元；合作市较上年同期下降5.56%，减支4288万元；碌曲县较上年同期下降11.35%，减支7370万元；卓尼县较上年同期下降17.78%，减支2.25亿元。

支出进度方面，8县市呈现“5超3短”，

舟曲县超均衡进度47.26%、迭部县超均衡进度28.86%、卓尼县超均衡进度15.31%、临潭县超均衡进度12.13%、玛曲县超均衡进度3.53%、合作市短均衡进度4.08%、碌曲县短均衡进度6.31%、夏河县短均衡进度12.11%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至5月底，全州累计完成政府性基金收入1.62亿元，比上年同期增长40.79%，增收4691万元。全州累计完成政府性基金支出4.84亿元，比上年同期下降26.59%，减支1.75亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至5月底，全州国有资本经营预算收入304万元；国有资本经营预算支出702万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

税收稳步增长，非税大幅下降。受去年同期矿业权出让收入影响，1-5月全州一般公共预算收入完成5.1亿元，下降32.54个百分点，减收2.46亿元。从税收收入看，全州完成税收收入2.55亿元，同比增长10.08%，增收2339万元，其中除增值税、个人所得税、城市维护建设税、印花税、环境保护税下降外，其他各项税种均有增长。从非税收入看，1-5月全州完成非税收入2.55亿元，同比下降51.4%，减收2.69亿元，行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入大幅下降，其余税种均实现增收。其中：行政事业型收费收入下降63.48%，减收2331万元，主要是卫生健康行政事业性收费减收1490万元，水土保持补偿费减收719万元；国有资源（资产）有偿使用收入下降71.06%，减收2.82亿元，受上年加甘滩金矿一次性非税收入3亿元（州本级7500万，夏河县22500万）影响，导致非税收入大幅下降；国有资本经营收入增长33.36%，增收1088万元，主要是合作市一季度早子沟金矿分红收入大幅增收；政府住房基金收入增长102.62%，增收2118万元，主要是一季度州本级计提公共租赁住房资金收入。分县市看，除夏河县、合作市收入下降外，其他县市收入均呈现增长。其中：夏河县收入下降82.14%，同比减收2.39亿元。主要原因:夏河县去年同期增加甘滩金矿外围采矿权出让，入库2.25亿元今年无此项收入；合作市收入下降1.67%，同比减收203万元。主要原因：合作市去年同期上缴核算检测费收入796万元，今年无此项收入;卓尼县收入增长48.25%，同比增收1672万元，主要是一季度新增保障性安居住房收入；临潭县收入增长42.38%，同比增收1248万元，主要是太阳能光伏项目收益759万元，不动产登记房产税入库150万元。

支出增幅下降，重点支出保障有力。1-5月底全州完成一般公共预算支出87.66亿元，同比下降3.22%，减支2.92亿元。主要原因:一是部分县市上年同期提前发放工资及以前年度津贴补贴，今年无此类支出。二是县市项目工程进度滞后，省级下达专项转移支付资金缓慢，影响整体支出进度。三是今年部分上级下达专项转移支付资金迟于同期，如藏区专项资金去年5月已下达，但今年6月初才收到指标文。

财政支出在保工资、保民生、保运转基础上，持续加大对重点民生领域保障力度。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出59.33亿元，占一般公共预算总支出的67.68％。

三、下一步工作重点

目前，全州财政收支距离“双过半”任务差距较大，县市财政部门要高度重视，全力抓好各项重点工作落实，确保时间任务“双过半”、质量效益“双提升”。

组织收入方面：对照全年收入预期目标，加强与税务部门加强沟通合作，坚持抓大不放小，持续抓好收入组织，加强形势研判，强化税收征管，确保应收尽收，通过有效采取盘活闲置资源资产、清理部门滞留收入等措施，尽力赶超收入进度，加大资金盘活力度。

支出执行方面：要坚决落实政府过紧日子要求，牢固树立过“紧日子”思想，打好“铁算盘”，进一步严控和压减一般性支出，在落实“三保”兜底政策基础上，统筹有限的财政资金用于保障重点领域和重大项目。对上级下达转移支付资金，要加强转移支付跟踪监管，各县市要督促主管部门，严格按照规定时限要求，加快资金分配拨付，抢抓夏季到来开工建设的黄金期，有效采取相关措施推动项目早开工、早建设、早见效，切实提高财政资金使用效益。