一、4月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:4月份当月，全州共组织大口径财政收入1.27亿元，比上年同期减收5.1亿元。其中：完成上划中央级收入4992万元，上划省级收入2039万元，地方一般公共预算收入5677万元，比上年同期减收2.99亿元。全州共完成一般公共预算支出13.5亿元，比上年同期减支2.64亿元。

（二）政府性基金预算收支：4月份当月，全州共完成政府性基金收入1837万元，比上年同期减收1204万元。完成政府性基金支出1.89亿元，比上年同期增支1.31亿元。

二、1-4月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至4月底，全州累计完成大口径财政收入7.94亿元，比上年同期下降36.21%，减收4.51亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成2.72亿元，比上年同期下降41.31%，减收1.91亿元；上划省级收入完成1.03亿元，比上年同期下降19.8%，减收2540万元;全州一般公共预算收入完成4.19亿元，同比下降35.81%，减收2.34亿元。      

分县市收入情况为：截至4月底，各县市累计完成一般公共预算收入3.3亿元,比上年同期下降36.47%，减收1.89亿元;州级累计完成一般公共预算收入8957万元,比上年同期下降33.27%，减收4465万元。

收入增幅方面，8县市收入预计呈现“7增1减”，碌曲县同比增长101.61%，增收1448万元；卓尼县同比增长49.35%，增收1404万元；玛曲县同比增长33.56%，增收389万元；临潭县同比增长18.02%，增收417万元；迭部县同比增长12.25%，增收324万元；合作市同比增长7.6%，增收727万元；舟曲县同比增长5.39%，增收203万元。夏河县呈负增长，同比下降84.53%，减收2.38亿元。

收入进度方面，8县市呈现“6超2短”，按4月份均衡进度测算，卓尼县超均衡进度10.47个百分点，超收1015万元；夏河县超均衡进度7.61个百分点，超收811万元；临潭县超均衡进度5.57个百分点，超收391万元；迭部县超均衡进度2.25个百分点，超收187万元；舟曲县超均衡进度2.1个百分点，超收235万元；碌曲县超均衡进度0.47个百分点，超收40万元；其余2县未达到4月份均衡进度，其中：玛曲县低于均衡进度0.61个百分点，短收29万元；合作市低于均衡进度0.65个百分点，短收204万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至4月底，全州累计实现一般公共预算支出75.26亿元，比上年同期下降3.1%，减支2.41亿元。一般公共预算支出占年初预算数的48.16%，超均衡进度14.83%。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出63.47亿元，较上年同期下降3.29%，减支2.16亿元；州本级完成一般公共预算支出11.79亿元，较上年同下降2.05%，减支2469万元。

支出增幅方面，8县市呈现“4增4减”，

舟曲县较上年同期增长8%，增支9750万元；玛曲县较上年同期增长2.61%，增1774万元；夏河县较上年同期增长1.54%，增支1001万元；临潭县较上年同期增长0.23%，增支220万；迭部县较上年同期下降0.27%，减支219万元；合作市较上年同期下降4.75%，减支2932万元；碌曲县较上年同期下降9.91%，减支5212万元；卓尼县较上年同期下降23.62%，减支2.6亿元。

支出进度方面，8县市呈现“7超1短”，

舟曲县超均衡进度59.2%、迭部县超均衡进度56.89%、临潭县超均衡进度15.57%、卓尼县超均衡进度14.83%、玛曲县超均衡进度6.92%、碌曲县超均衡进度3.04%、合作市超均衡进度1.74%、夏河县短均衡进度0.99%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至4月底，全州累计完成政府性基金收入1.39亿元，比上年同期增长61.55%，增收5288万元。全州累计完成政府性基金支出4.31亿元，比上年同期增长20.58%，增支7356万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至4月底，全州国有资本经营预算收入304万元；国有资本经营预算支出701万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

税收稳步增长，非税大幅下降。受去年同期矿业权出让收入影响，1-4月全州一般公共预算收入完成4.19亿元，下降35.81个百分点，减收2.34亿元。从税收收入看，全州完成税收收入1.96亿元，同比增长6%，增收1110万元，其中除个人所得税、资源税、房产税、环境保护税下降外，其他各项税种均有增长。从非税收入看，1-4月全州完成非税收入2.23亿元，同比下降52.31%，减收2.45亿元，除行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入大幅下降之外，其余税种均实现增收。其中：行政事业型收费收入下降61.9%，减收1818万元，主要是去年同期县区入库疫情期间核算检测费995万元，水土保持补偿费减收672万元；国有资源（资产）有偿使用收入下降74.87%，减收2.77亿元，受上年加甘滩金矿一次性非税收入3亿元（州本级7500万，夏河县22500万）影响，导致非税收入大幅下降；国有资本经营收入增长126.51%，增收2429万元，主要是合作市一季度早子沟金矿分红收入大幅增收；政府住房基金收入增长103.31%，增收2120万元，主要是上月州本级计提公共租赁住房资金收入。分县市看，除夏河县收入大幅下降外，其他县市收入均呈现增长。其中：夏河县收入下降84.53%，同比减收2.38亿元。主要原因:夏河县去年同期增加甘滩金矿外围采矿权出让，入库2.25亿元今年无此项收入；碌曲县收入增长101.61%，同比增收1448万元，主要是上月中铁一局上缴山石料价款收入；卓尼县收入增长49.35%，同比增收1404万元，主要是上月新增保障性安居住房收入。

支出稳步加快，重点支出保障有力。截至4月底一般公共预算支出超均衡进度。全州一般公共预算支出75.26亿元，超均衡进度14.83个百分点。财政支出在保工资、保运转基础上，持续加大对重点民生领域保障力度，教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出50.85亿元，占一般公共预算总支出的67.56％。

三、下一步工作重点

全州各级预算已经进入全面执行阶段，各级财政部门要紧紧围绕州委州政府决策部署，认真落实全州财政工作会议各项要求，抓住预算执行和项目建设的黄金期，保持支出强度加快支出进度，增强重大决策部署财力保障，促进财政政策提早发力、早日落地见效。

一要切实抓好组织收入工作。要与税务部门加强沟通合作，紧盯重点税源、深挖潜力税源、抓好零散税源，确保依法征收、应收尽收、及时入库。要严格执行人大批复的年度预算，及时、足额拨付落实本级预算安排、上级提前下达和上年结转的各类预算资金，靠实支出责任，推动预算落实。

二要全力以赴保障重点支出。要积极争取上级资金支持，一方面大力争取上级财力性转移支付，另一方面加强与部门沟通配合对资金争取项目进行梳理、汇总，力求最大程度获得上级资金支持，缓解州县两级财政支出压力，全力保障省、州各项重点工作开展；要坚决落实政府过紧日子要求，从严控制一般性支出，坚决杜绝办公、差旅、会议、培训等一般性支出和“三公”经费支出中的铺张浪费问题。

三要切实提效提高资金效益。继续优化支出结构，盘活财政存量资金，有效保障重点需求，全力发挥各项财政资金使用效益。把握夏季到来开工建设的黄金期，有效采取相关措施，加快项目预算分解下达和资金拨付效率，推动项目早开工、早建设、早见效，切实提高财政资金使用效益。