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财政收支信息
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2024年1-3月份甘南州预算执行情况分析
发布日期:2024-04-25 作者: 来源:甘南财政

 

一、3月份全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支:3月份当月,全州共组织大口径财政收入3.06亿元,比上年同期增收9551万元。其中:完成上划中央级收入5740万元,上划省级收入1993万元,地方一般公共预算收入2.29亿元,比上年同期增收8392万元。全州共完成一般公共预算支出27.4亿元,比上年同期减支5546万元。

(二)政府性基金预算收支:3月份当月,全州共完成政府性基金收入5885万元,比上年同期增收2374万元。完成政府性基金支出1.31亿元,比上年同期减支4326万元。

二、1-3月全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

第一季度,全州累计完成大口径财政收入6.67亿元,比上年同期增长9.81%,增收5961万元。

分级次收入情况为:上划中央级收入完成2.22亿元,比上年同期增长6.04%,增收1264万元;上划省级收入完成8250万元,比上年同期下降17.91%,减收1800万元;全州一般公共预算收入完成3.63亿元,同比增长21.82%,增收6497万元。      

分县市收入情况为:截至3月底,各县市累计完成一般公共预算收入2.82亿元,比上年同期增长14.46%,增收3566万元;州级累计完成一般公共预算收入8035万元,比上年同期增长57.43%,增收2931万元。

收入增幅方面,8县市收入预计呈现“71减”,碌曲县同比增长112.41%,增收1259万元;卓尼县同比增长69.59%,增收1387万元;玛曲县同比增长41.51%,增收369万元;临潭县同比增长18.34%,增收366万元;迭部县同比增长12.86%,增收309万元;舟曲县同比增长8.45%,增收278万元;合作市同比增长7.9%,增收655万元。夏河县呈负增长,同比下降22.59%,减收1057万元。

收入进度方面,8县市呈现“8超”,按3月份均衡进度测算,卓尼县超均衡进度9.84个百分点,超收955万元;夏河县超均衡进度9个百分点,超收959万元;临潭县超均衡进度8.65个百分点,超收607万元;迭部县超均衡进度7.51个百分点,超收627万元;舟曲县超均衡进度6.85个百分点,超收767万元;合作市超均衡进度3.44个百分点,超收1083万元;碌曲县超均衡进度2.99个百分点,超收254万元;玛曲县超均衡进度1.6个百分点,超收76万元。

(二)一般公共预算支出情况

第一季度,全州累计实现一般公共预算支出61.77亿元,比上年同期增长0.38%,增支2311万元。一般公共预算支出占年初预算数的39.52%,超均衡进度14.52%

分县市支出情况为:各县市累计完成一般公共预算支出51.53亿元,较上年同期下降0.50%,减支2590万元;州本级完成一般公共预算支出10.23亿元,较上年同期增长5.03%,增支4901万元。

支出增幅方面,8县市呈现“62减”,临潭县较上年同期增长12.6%,增支9397万元;舟曲县较上年同期增长7.08%,增支6608万元;迭部县较上年同期增长6.61%,增支3973万元;合作市较上年同期增长4.66%,增支2189万元;夏河县较上年同期增长2.94%,增支1497万元;玛曲县较上年同期增长1.07%,增支649万元; 碌曲县较上年同期下降11.95%,减支5321万元;卓尼县较上年同期下降24.83%,减支2.16亿元。

支出进度方面,8县市呈现“8超”,迭部县超均衡进度47.73%、舟曲县超均衡进度45.24%、临潭县超均衡进度16.97%、卓尼县超均衡进度12.48%、玛曲县超均衡进度10.34%、碌曲县超均衡进度5.1%、合作市超均衡进度4.34%、夏河县超均衡进度0.73%

(三)政府性基金预算收支情况

截至3月底,全州累计完成政府性基金收入1.2亿元,比上年同期增长116.95%,增收6492万元。全州累计完成政府性基金支出2.42亿元,比上年同期下降19.11%,减支5718万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

截至3月底,全州国有资本经营预算收入304万元;国有资本经营预算支出701万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

组织收入开局良好,收入实现较快增长。一季度全州财政收入在上年高基数的基础上,超额完成了“开门红”既定任务,为全年收支预期目标奠定了良好的基础,收入增幅位列全省第一。全州一般公共预算收入完成3.63亿元,增长21.82个百分点,增收6497万元。分税收看,全州完成税收收入1.56亿元,同比增长7.61%,增收1105万元,其中除个人所得税、资源税、印花税、契税、环境保护税下降外,其他各项税种均大幅增长。全州完成非税收入2.06亿元,同比增长35.36%,增收5392万元,除行政事业型收费收入、罚没收入减少外,其余税种均实现超收。其中:国有资本经营收入同比增长126.51%,增收2429万元,主要是合作市早子沟金矿分红收入4349万元;政府住房基金收入,同比增长102.78%,增收2109万元,主要是州本级计提公共租赁住房资金3021万元;国有资源(资产)有偿使用收入同比增长32.57%,增收2219万元,主要是舟曲县兰州新区资产处置收入1500万元,卓尼县保障性安居住房收入1450万元,夏河县住建局环卫站铁路占用补偿收入825万元,拉动了整体非税收入。分县市看,除夏河县收入下降外,其他县市收入均呈现增长。其中:夏河县收入下降22.59%,同比减收1057万元外。主要原因:夏河县去年同期增加耕地占补平衡指标交易收入3140万元,今年无此项收入;碌曲县收入增长112.41%,同比增收1259万元,主要是中铁一局上缴山石料价款收入846万元;卓尼县收入增长69.59%,同比增收1387万元,主要是新增保障性安居住房收入1450万元。

支出保持稳步增长,重点支出保障有力。一季度全州一般公共预算支出61.77亿元,较上年同期增长0.38%,增支2311万元;其中教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出40.38亿元,占一般公共预算总支出的65.37%。增支的主要原因一是全州第一季度发放了绩效奖励工资。二是列支应汇省级的债券付息及相关费用。

三、下一步工作重点

2024年第一季度全州财政收入再创历史新高,财政部门认真贯彻州委州政府决策部署,积极发挥财政职能,坚持稳中求进的工作总基调,共同努力,真抓实干,财政收支实现首季“开门红”。下一步财政部门还需紧盯目标,及早谋划,全力以赴完成财政各项重点工作:

一是积极主动作为,全力组抓财政收入。州县财政部门将大力挖掘增收潜力,密切跟踪宏观经济和企业经营情况的变化,加大对重点地区、行业、税种和企业的征管力度。实事求是组织财政收入,坚决杜绝违规收取过头税、乱收费、虚收空转等现象,切实提高财政收入质量。依法依规强化收入征管,密切配合税务部门强化征管措施,加大稽查力度,做到应收尽收。对照收入预算,对收入进度缓慢的重点部门和重点项目加大督导、核查和催缴力度,严禁违规减征、免征、缓征,确保各项应征税收收入和非税收入及时足额入库。

二是强化动态跟踪,及时掌握收入情况。州县财政部门将强化对收入进度的前瞻性研判,动态关注、及时掌握重点行业、企业税收情况,靠实组织收入的主体责任,密切配合税务部门,紧盯目标任务,严格执法治税,加强综合治理,形成工作合力,在严格落实减税降费及退税的基础上,切实缓解企业资金回笼压力,激发市场活力。积极督促非税收入执收部门加强非税收入征缴管理,对重点部门、重点项目逐个逐项对照梳理,对进度缓慢的及时查找分析原因,坚决防止应缴未缴、延缴缓缴等违规问题发生。

三是坚持有保有压,持续优化支出结构。州县财政部门将牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想,把政府过“紧日子”作为年度预算执行的最大原则,严把预算执行关口,严控一般性支出,对非重点、非刚性、非必须、非紧急项目支出做到应压尽压、可压必压。加强资金统筹,盘活存量、用好增量,全面提高财政资金使用效益。切实抓好支出预算执行管理工作,优化财政支出结构,严控一般性支出,统筹有限财力,在优先保障“三保”支出的基础上,全力保障公共服务、生态环保、乡村振兴等重点支出,确保将有限的财力“用在刀刃上”。

四是积极沟通协调,加大汇报争取力度。州县财政部门将持续加大向上汇报衔接工作力度,重点汇报甘南州财政可用财力短缺、基本公共服务相对滞后、财政收入增长点较少、刚性支出压力较大等实际情况,争取上级给予更多的财力性转移支付补助资金和政策倾斜。主动配合相关部门单位认真研究、灵活把握国家和省上有关专项资金支持政策,密切关注政策走向及投资动态,针对性的进行汇报衔接,力争获得中央和省上的更多的专项资金支持,缓解州县两级财政支出压力,全力保障省、州各项重点工作开展。

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