一、10月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支：10月当月，全州共组织大口径财政收入2.19亿元，比上年同期减收3633万元。其中：完成上划中央级收入9203万元，上划省级收入2784万元，地方一般公共预算收入9886万元，比上年同期减收3638万元。全州完成一般公共预算支出16.86亿元，比上年同期减支4927万元。

（二）政府性基金预算收支：10月当月，全州共完成政府性基金收入1878万元，比上年同期减收762万元。完成政府性基金支出2.03亿元，比上年同期减支1.2亿元。

二、1-10月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至10月底，全州累计完成大口径财政收入23.63亿元，比上年同期增长68.6%，增收9.61亿元。

分级次收入情况：上划中央级收入完成8.72亿元，比上年同期增长57.98%，增收3.2亿元；上划省级收入完成2.68亿元，比上年同期增长133.02%，增收1.53亿元；地方一般公共预算收入完成12.23亿元，比上年同期增长66.52%，增收4.89亿元。

分县市收入情况：截至10月底，各县市累计完成一般公共预算收入10.21亿元，比上年同期增长75.18%，增收4.38亿元；州级累计完成一般公共预算收入2.02亿元，比上年同期增长33.24%，增收5041万元。

收入增幅方面：8县市呈现“7增1减”。夏河县较上年同期增长677.67%，增收2.89亿元；碌曲县较上年同期增长134.62%，增收4048万元；玛曲县较上年同期增长115.05%，增收2010万元；卓尼县较上年同期增长70.6%，增收4154万元；迭部县较上年同期增长32.11%，增收1657万元；舟曲县较上年同期增长29.1%，增收2225万元；合作市较上年同期增长7%，增收1570万元。临潭县较上年同期下降9.33%，减收759万元。

收入进度方面：8县市呈现“6超2短”。按10月份均衡进度测算，夏河县超均衡进度409.95个百分点，超收2.76亿元；碌曲县超均衡进度81.89个百分点，超收3497万元；玛曲县超均衡进度50.46个百分点，超收1417万元；卓尼县超均衡进度24.53个百分点，超收2283万元；舟曲县超均衡进度9.79个百分点，超收1038万元；迭部县超均衡进度12.99个百分点，超收920万元。临潭县均衡进度差值为-9.83%，短收987万元；合作市均衡进度差值-2.85%，短收850万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至10月底，全州累计实现一般公共预算支出199.33亿元，同比增长2.32%，增支4.52亿元。

分县市支出情况：各县市累计完成一般公共预算支出171.96亿元，同比增长2.31%，增支3.89亿元；州本级完成一般公共预算支出27.37亿元，同比增长2.34%，增支6260万元。

支出增幅方面：8县市呈现“7增1减”。迭部县支出17.99亿元，同比增长5.67%；卓尼县支出23.6亿元，同比增长5.64%；合作市支出19.01亿元，同比增长5.41%；夏河县支出21.06亿元，同比增长3.3%；玛曲县支出19.76亿元，同比增长3.28%；临潭县支出26.89亿元，同比增长2.98%；碌曲县支出16.29亿元，同比增长0.81%。舟曲县呈现负增长，舟曲县支出27.37亿元，同比下降5.26%。

支出进度方面：8县市呈现“3超5短”。舟曲县超均衡进度13.89%、卓尼县超均衡进度8.1%、临潭县超均衡进度4.41%。碌曲县短均衡进度3.21%、迭部县短均衡进度4.9%、玛曲县短均衡进度9.03%、夏河县短均衡进度10.11%、合作市短均衡进度10.65%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至10月底，全州累计完成政府性基金收入2.27亿元，比上年同期增长56.45%，增收8174万元。全州累计完成政府性基金支出19.85亿元，比上年同期下降49.02%，减支19.09亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至10月底，全州发生国有资本经营预算收入1082万元，国有资本经营预算支出11万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

（一）收入运行情况

财政收入平稳增长。截至10月底，全州完成一般公共预算收入12.23亿元，同比增长66.52%，增收4.89亿元，在前三季度收入增长的基础上，仍然保持平稳增长。分税收收入看，全州税收收入完成4.9亿元，同比增长25.46%，增收9949万元。除个人所得税、资源税、环境保护税略有下降外，其余税种均不同程度增收，增收总量达到1.03亿元，主要因去年留抵退税集中退付、基数偏低，致使财政收入增幅持续保持较高水平。分非税收入看，全州非税收入完成7.33亿元，同比增长113.18%，增收3.89亿元。特别是国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入同比增长259.17%、68.9%，增收总量达到3.73亿元，主要是夏河县加甘滩金矿外围采矿权出让及S10卓尼至合作段高速公路项目建设用地报批涉及违法用地罚款入库，带动了非税大幅增长。

（二）支出运行情况

财政支出持续发力。截止10月底，全州完成一般公共预算支出199.33亿元，同比增长2.32%，增支4.52亿元。其中：卫生健康支出同比增长29.11%，增支4.33亿元；社会保障和就业支出同比增长22.02%，增支3.68亿元；农林水支出同比增长17.9%，增支5.73亿元；住房保障支出同比增长41.13%，增支2.48亿元；债务付息支出同比增长22.48%，增支3919万元。全力保障了医疗体系建设、社会保障和就业、农林水等方面的重点支出，有效化解了债务风险。

四、下一步工作重点

2023年已进入尾声，为实现全年财政收支目标，应抓紧时间重点做好以下工作：

一是明确目标任务，全力组织收入。各县市要对照年初收入计划，寻差距、找不足，细化并督促落实组织收入各项任务措施，确保财政收入应收尽收。时近年底，超进度的县市尤其不能松懈，力争多收超收；短进度的市县更要深挖潜力，弥补缺口，千方百计完成预期目标。

二是坚持有保有压，加快支出进度。各县市要抢抓仅剩不多的项目施工期，加快转移支付资金、政府债券资金、重大项目资金，分配、下达、拨付的进度，重点对已确定可开工的成熟项目和重点项目，可采取预拨、垫付等方式加快指标下达和资金支付节奏，尽快形成实物工作量。

三是提前安排部署，做好预决算工作。各县市要尽早谋划，严格按照《预算法》要求，在详细测算明年可用财力的基础上，摸清重点工作投入基数，精准评估财政承受能力，科学安排2024年重点支出，加强统一部署、加强前期工作、加强统筹审核，争取高起点、高标准、高质量推进2024年预算编制工作。同时，做好2023年决算前期准备工作，严格按照《预算法》中“收支真实、数额准确”的编制要求，依据核实无误的账务信息汇编审核决算数据。