一、4月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:4 月份当月，全州共组织大口径财政收入6.37亿元，比上年同期增收5.66亿元。其中：完成上划中央级收入2.54亿元，上划省级收入2779万元，地方一般公共预算收入3.56亿元，比上年同期增收3.23亿元。全州共完成一般公共预算支出16.13亿元，比上年同期减支4.37亿元。

（二）政府性基金预算收支：4月份当月，全州共完成政府性基金收入3041万元，比上年同期增收1727万元。完成政府性基金支出5816万元，比上年同期减支2.7亿元。

二、1-4月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至4月底，全州累计完成大口径财政收入12.45亿元，比上年同期增长131%，增收7.06亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成4.63亿元，比上年同期增长102.06%，增收2.34亿元；上划省级收入完成1.28亿元，比上年同期增长88.52%，增收6024万元;地方一般公共预算收入完成6.53亿元，比上年同期增长170.4%，增收4.12亿元。

分县市收入情况为：截至4月底，各县市累计完成一般公共预算收入5.19亿元,比上年同期增收3.21亿元,增长161.58%;州级累计完成一般公共预算收入1.34亿元,比上年同期增收9106万元,增长210.98%。

收入增幅方面，8县市呈现“8增”，夏河县较上年同期增长1669.7%，增收2.66亿元；玛曲县较上年同期增长123.75%，增收641万元；碌曲县较上年同期增长121.62%，增收782万元；卓尼县较上年同期增长56.92%，增收1032万元；迭部县较上年同期增长45.04%，增收821万元；临潭县较上年同期增长27.85%，增收504万元；舟曲县较上年同期增长18.43%，增收586万元；合作市较上年同期增长12.88%，增收1091万元。

收入进度方面，8县市呈现“5超3短”，按4月份均衡进度测算，夏河县超均衡进度386.01个百分点，超收2.6亿元；玛曲县超均衡进度7.94个百分点，超收223万元；迭部县超均衡进度4.02个百分点，超收285万元；舟曲县超均衡进度2.19个百分点，超收232万元；碌曲县超均衡进度0.04个百分点，超收2万元。其余3县未达到4月份均衡进度，其中：临潭县均衡进度差值-10.28%，短收1032万元；卓尼县均衡进度差值-2.76%，短收257万元；合作市均衡进度差值-1.29%，短收384万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至4月底，全州累计实现一般公共预算支出77.67亿元，比上年同期增长11.11%，增支7.77亿元。一般公共预算支出占年初预算数的49.43%，超均衡进度16.09%。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出 65.63亿元，较上年同期增长9.81%，增支5.86亿元；州本级完成一般公共预算支出12.04亿元，较上年同期增长18.78%，增支1.9亿元。

支出增幅方面，8县市呈现“6增2减”，玛曲县较上年同期增长77.35%，增支2.96亿元；迭部县较上年同期增长22.32%，增支1.45亿元；碌曲县较上年同期增长18.23%，增支8112万元；卓尼县较上年同期增长14.08%，增支1.36亿元；夏河县较上年同期增长2.18%，增支1387万元；合作市较上年同期增长1.47%，增支897万元。其余两县呈现负增长，其中：临潭县较上年同期下降2.26%，减支2261万元；舟曲县较上年同期下降5.63%，减支7263万元。

支出进度方面，8县市呈现“8超”，迭部县超均衡进度42%、舟曲县超均衡进度29.65%、卓尼县超均衡进度28.49%、碌曲县超均衡进度13.41%、临潭县超均衡进度12.6%、玛曲县超均衡进度9.38%、合作市超均衡进度9.19%，夏河县超均衡进度6.95%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至4月底，全州累计完成政府性基金收入8592万元，比上年同期增长22.87%，增收1599万元。全州累计完成政府性基金支出3.57亿元，比上年同期下降53.88%，减支4.18亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至4月底，全州未发生国有资本经营预算收入；国有资本经营预算支出3万元，其中：合作市、迭部县国有企业退休人员社会化管理补助分别支出2万元、1万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

（一）收入运行情况

财政收入高速增长。在一季度“开门红”的基础上，财政收入保持高速增长。全州一般公共预算收入完成6.53亿元，同比增长170.4个百分点，增收4.12亿元，超均衡进度28.54个百分点。分税收看，全州完成税收收入1.85亿元，较上年同期增长24.79%，增收3673万元，其中增值税、企业所得税较上年同期分别增长43.63%、40.84%，主要是受大规模留抵退税翘尾影响，税收收入稳步增长。完成非税收入4.69亿元，较上年同期增长401.25%，增收3.75亿元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入较上年同期增长617.95%，增收3.18亿元，主要是矿业权出让收入大幅增长。分县市看，县市财政收入均保持两位数增长，个别县市呈现三位数增长。其中夏河县收入增幅1669.7%，同比增收2.66亿元，主要是加甘滩金矿外围采矿权出让，入库2.25亿元，拉动了全州收入增长。

支出进度稳步加快。县市一般公共预算支出均超均衡进度。全州一般公共预算支出77.67亿元，超均衡进度16.09个百分点。其中：迭部县支出7.97亿元，超均衡进度42个百分点；舟曲县支出12.18亿元，超均衡进度29.65个百分点；卓尼县支出10.99亿元，超均衡进度28.49个百分点；碌曲县支出5.26亿元，超均衡进度13.41个百分点；临潭县支出9.77亿元，超均衡进度12.6个百分点；玛曲县支出6.8亿元，超均衡进度9.38个百分点；合作市支出6.17亿元，超均衡进度9.19个百分点；夏河县支出6.49亿元，超均衡进度6.95个百分点。主要是全州气候回暖、气温回升，各类项目工程陆续投入施工，在项目带动下，全州支出进度进一步加快。

四、下一步工作重点

一是全面做好组织收入工作。密切关注宏观经济形势变化，对全年收入征管工作做好计划安排，做到底数清、目标明、收入实，努力实现财政收入“量”与“质”同步提升。加强与税务部门的沟通衔接，紧盯重点税源、深挖潜力税源、抓好零散税源，确保依法征收、应收尽收。

二是合理加快财政支出进度。加快支出进度是稳增长、调结构、促进经济持续健康发展的重要举措，也是提高政府效能、更好履行政府职能的现实需要。对上级下达的转移支付资金，要尽快分配下达，迅速落实到具体单位和项目并形成实际支出；对于项目支出，要督促相关部门加快项目执行进度，形成实物工作量。

三是扎实推进财经专项整治工作。各县市财政部门要切实提高政治站位，加强工作领导，扎实按照专项整治工作部署要求，落实各个环节具体工作，建立健全工作协调机制，靠实工作责任，确保专项整治工作取得实效。