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财政收支信息
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2021年1-10月份甘南州预算执行情况分析
发布日期:2021-10-29 作者: 来源:

20211-10月份甘南州预算执行情况分析



一、10份全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支:10月份当月,全州共组织大口径财政收入1.6亿元,比上年同期减收3010万元,下降15.87%。其中:完成上划中央级收入7135万元,减收784万元,下降9.9%;上划省级收入2869万元,减收48万元,下降1.64%;地方一般公共预算收入5942万元,减收2178万元,下降26.82%。全州共完成一般公共预算支出14.56亿元,比上年同期减支6.35亿元,下降30.38%。

(二)政府性基金预算收支:10份当月,全州共完成政府性基金收入2894万元,比上年同期增收2634万元,增长1013.07%。完成政府性基金支出11.85亿元,比上年同期增支11.46亿元,增长2935.1%。

二、1-10全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截至10底,全州累计完成大口径财政收入15.69亿元,比上年同期增长12.73%,增收1.77亿元。

分级次收入情况为:上划中央级收入完成6.16亿元,比上年同期增长20.34%,增收1.04亿元;上划省级收入完成2.16亿元,比上年同期增长23.06%,增收4057万元;地方一般公共预算收入完成7.37亿元,比上年同期增长4.61%,增收3248万元。

分县市收入情况为:1-10月,各县市累计完成一般公共预算收入5.94亿元,比上年同期增收4950万元,增长9.09%;州级累计完成一般公共预算收入1.43亿元,比上年同期减收1702万元,下降10.64%。

收入增幅方面,8县市呈现“5增3减”,夏河县较上年同期增长29.56%,增收1946万元;临潭县较上年同期增长29.38%,增收1236万元;舟曲县较上年同期增长24.68%,增收1767万元;卓尼县较上年同期增长15.49%,增收1162万元;合作市较上年同期增长4.87%,增收867万元。碌曲、迭部、玛曲3县收入呈现负增长,碌曲县-0.35%,减收6万元;迭部县 -1.94%,减收113万元;玛曲县 -52.68%,减收1909万元。

收入进度方面,8县市呈现“4超4短”,10月份均衡进度测算,卓尼县超均衡进度20.41个百分点,超收1705万元;临潭县超均衡进度9.06个百分点,超收534万元;夏河县超均衡进度8.32个百分点,超收774万元;合作市超均衡进度0.37个百分点,超收83万元。其余4县未达到10月份均衡进度,其中:玛曲县均衡进度差值-69.04%,短收8284万元;碌曲县均衡进度差值-34.28%,短收1207万元;舟曲县均衡进度差值-8.31%,短收989万元迭部县均衡进度差值-3.78%,短收272万元

(二)一般公共预算支出情况

1-10份,全州累计实现一般公共预算支出152.97亿元,比上年同期下降14.61%,减支26.18亿元。一般公共预算支出占年初预算数的73.75%,短均衡进度-9.58%。

分县市支出情况为:各县市累计完成一般公共预算支出134.21亿元,较上年同期下降16.38%,减支26.29亿元;州本级完成一般公共预算支出18.75亿元,较上年同期增长0.64%,增支1200万元。

支出增幅方面,8县市呈现“8减”,8县市均不同程度呈现减支,其中:合作市-0.38%,减支507万元;迭部县-10.34%,减支1.6亿元;临潭县-12.32%,减支3.15亿元;舟曲县-15.6%,减支4.23亿元;卓尼县-19.87%,减支4.9亿元夏河县-19.99%,减支4.09亿元;碌曲县-23.88%,减支3.75亿元;玛曲县-24.71%,减支4.52亿元

支出进度方面,8县市呈现“4超4短”,迭部县超均衡进度13.68%、卓尼县超均衡进度11.24%玛曲县超均衡进度9.83%、临潭县超均衡进度5.91%;其余4县(市)均未达到10月份支出均衡进度,其中碌曲县短均衡进度-35.87%、合作市短均衡进度-15.81%、舟曲县短均衡进度-13.26%夏河县短均衡进度-11.48%

(三)政府性基金预算收支情况

1-10,全州累计完成政府性基金收入2.72亿元,比上年同期增长90.45%,增收1.29亿元。全州累计完成政府性基金支出41.46亿元,比上年同期增长296.9%,增支31.01亿元。

(四)国有资本经营预算收支情况

1-10份,全州发生国有资本经营预算收入1037万元,其中:州本级收入1037万元。全州国有资本经营预算支出258万元,其中:州本级支出250万元,合作市支出4万元,迭部县支出2万元,舟曲县支出1万元,临潭县支出1万。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

(一)财政收入增速平稳,序时进度动力不足。截止10月底,全州完成一般公共预算收入7.37亿元,较上年同期增收3248万元,增长4.61%;收入完成占年初预算10.3亿元的71.52%,均衡进度差值-11.81%,短收1.22万元。分税收看,全州完成税收收入3.94亿元,较上年同期增长4.61%,增收1736万元,短均衡进度4.53个百分点,短收2265万元。其中房产税短均衡进度32.41个百分点,短收649万元;增值税短均衡进度15.19个百分点,短收4425万元;城镇土地使用税短均衡进度18.35个百分点,短收120万元;城市维护建设税短均衡进度2.06个百分点,短收86万元;耕地占用税短均衡进度10.7个百分点,短收10万元。其他税种均不同程度超收,其中土地增值税、企业所得税、契税、车船税、资源税、环境保护税、印花税分别超均衡进度67.57%、40.6%、28.75%、8.45%、6.09%、7.44%、4.03%。全州完成非税收入3.43亿元,较上年同期增长4.62%,增收1512万元,短均衡进度18.69个百分点,短收9903万元。其中国有资本经营收入、罚没收入、政府住房基金收入、专项收入短收较为严重,分别短均衡进度-36.1%,短收2599万元;-30.59%,短收3053万元;-26.93%,短收2076万元-24.96%,短收1915万元。分县市看卓尼县、临潭、夏河县、合作实现超收,分别超收1705万元、534万元、774万元、83万元。其余4县呈现短收态势,玛曲县短收尤为严重,分别短均衡进度-69.04%,短收8284万元。短收原因是玛曲县主体税源格萨尔黄金公司截止目前仍未能上缴利润收入,导致收入出现严重缺口。

财政支出不断增加,支出进度仍然缓慢。1-10全州一般公共预算支出152.97亿元,较上年同期减支26.18亿元,下降14.61%;支出完成占年初预算207.4亿元的73.75%,均衡进度差值-9.58%。从支出科目来看,减支的科目主要集中在城乡社区支出交通运输支出、文化体育与传媒支出、农林水支出、节能环保支出,分别较上年减支6.1亿元、3.68亿元、3.69亿元、18.54亿元3.28亿元。减支的主要原因是部分科目上级专项转移支付减少,从而形成减支。从县市看,减支的县市主要是玛曲县、碌曲县、夏河县、卓尼县、舟曲县、临潭县,分别减支4.5亿元、3.7亿元、4.1亿元、4.9亿4.2亿元、3.1亿元。减支的原因一是一般债券资金总量较上年有所下降,牵动形成减支二是全州“213农林水”支出较上年下降35.9%,减支18.53亿元,中央及省级安排乡村振兴补助资金,因部分县市没有与之匹配的项目可以实施,导致资金长期沉淀,无法形成实际支出。

四、下一步工作重点

一是加强收入监测分析。县市财政部门要认真测算各项减税降费政策以及当前经济运行情况对财政收入的影响,及时跟踪本级收入入库情况,查找原因,研究对策,增强预算执行的针对性和主动性。要多渠道挖潜弥补减收,要加强税收征管,持续推进综合治税、积极盘活国有资源资产和沉淀资金等多渠道弥补收入缺口,全力确保全州财政收入及时入库,完成全年收入目标。

二是加快资金拨付进度。各县市要主动纠正工作偏差,在最时间内分配下达预算指标,确保财政资金及时规范、高效安全使用,切实提高财政执行进度,严控资金结余结转总量,保障重大决策部署落实。各县市要重点督促部门单位加快资金清算力度,靠实支出责任,尽快实现实际支出,切实发挥资金效益。

三是提前着手预决算工作。各县市要尽早谋划安排,严格评估财政承受能力,科学安排2022年重点支出,争取高质量推进2022年预算编制工作。同时,要做好2021年度总决算和部门决算前期准备工作严格按照《预算法》中“收支真实、数额准确”的编制要求,依据核实无误的账务信息汇编审核决算数据,确保账实相符,账表一致。




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