设为首页 | 加入收藏
财政收支信息
当前位置: 网站首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 财政收支信息
2021年1-9月份甘南州预算执行情况分析
发布日期:2021-09-24 作者: 来源:


20211-9月份甘南州预算执行情况分析



一、9份全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支:9月份当月,全州共组织大口径财政收入1.5亿元,比上年同期减收2655万元,下降15.02%。其中:完成上划中央级收入5394万元,减收440万元,下降7.54%;上划省级收入1511万元,减收515万元,下降25.41%;地方一般公共预算收入8105万元,减收1700万元,下降17.33%。全州共完成一般公共预算支出18.82亿元,比上年同期减支1.23亿元,下降6.13%。

(二)政府性基金预算收支:9份当月,全州共完成政府性基金收入1951万元,比上年同期增收207万元,增长11.86%。完成政府性基金支出24.62亿元,比上年同期增支 23.27亿元,增长1723.7%。

二、1-9全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截至9底,全州累计完成大口径财政收入14.1亿元,比上年同期增长17.24%,增收2.07亿元。

分级次收入情况为:上划中央级收入完成5.45亿元,比上年同期增长25.88%,增收1.12亿元;上划省级收入完成1.88亿元,比上年同期增长27.97%,增收4105万元;地方一般公共预算收入完成6.77亿元,比上年同期增长8.71%,增收5426万元。

分县市收入情况为:1-9月,各县市累计完成一般公共预算收入5.44亿元,比上年同期增收6289万元,增长13.08%;州级累计完成一般公共预算收入1.34亿元,比上年同期减收863万元,下降6.06%。

收入增幅方面,8县市呈现“5增3减”,夏河县较上年同期增长35.31%,增收2044万元;舟曲县较上年同期增长28.3%,增收1852万元;临潭县较上年同期增长26.17%,增收1000万元;卓尼县较上年同期增长20.69%,增收1380万元;合作市较上年同期增长14.57%,增收2190万元。迭部、碌曲、玛曲3县收入呈现负增长,迭部县 -3.94%,减收206万元;碌曲县-6.73%,减收106万元;玛曲县 -54.63%,减收1865万元。

收入进度方面,8县市呈现“4超4短”,按9月份均衡进度测算,卓尼县超均衡进度21.38个百分点,超收1786万元;夏河县超均衡进度9.15个百分点,超收852万元;临潭县超均衡进度6.84个百分点,超收403万元;合作市超均衡进度2.19个百分点,超收488万元。其余4县未达到9月份均衡进度,其中:玛曲县均衡进度差值-62.09%,短收7450万元;碌曲县均衡进度差值-32.36%,短收1115万元;迭部县均衡进度差值-5.05%,短收363万元;舟曲县均衡进度差值-4.44%,短收528万元。

(二)一般公共预算支出情况

1-9份,全州累计实现一般公共预算支出138.41亿元,比上年同期下降12.42%,减支19.63亿元。一般公共预算支出占年初预算数的68.57%,短均衡进度-6.43%。

分县市支出情况为:各县市累计完成一般公共预算支出121.36亿元,较上年同期下降14.55%,减支20.67亿元;州本级完成一般公共预算支出17.06亿元,较上年同期增长6.46%,增支1.04亿元。

支出增幅方面,8县市呈现“8减”,8县市均不同程度呈现减支,其中:合作市-1.65%,减支1939万元;迭部县-6.81%,减支9332万元;舟曲县-10.53%,减支2.63亿元;临潭县-13.09%,减支2.95亿元;夏河县-13.35%,减支2.31亿元;碌曲县-20.04%,减支2.74亿元;玛曲县-21.89%,减支3.51亿元;卓尼县-24.52%,减支5.38亿元。

支出进度方面,8县市呈现“4超4短”,玛曲县超均衡进度25.19%、迭部县超均衡进度14.1%、临潭县超均衡进度7.68%、卓尼县超均衡进度4.75%;其余4县(市)均未达到9月份支出均衡进度,其中碌曲县短均衡进度-31.51%、合作市短均衡进度-15.38%、夏河县短均衡进度-9.05%、舟曲县短均衡进度-2.96%。

(三)政府性基金预算收支情况

1-9,全州累计完成政府性基金收入2.43亿元,比上年同期增长73.32%,增收1.03亿元。全州累计完成政府性基金支出29.61亿元,比上年同期增长194.44%,增支19.55亿元。

(四)国有资本经营预算收支情况

1-9份,全州发生国有资本经营预算收入1037万元,其中:州本级收入1037万元。全州国有资本经营预算支出258万元,其中:州本级支出250万元,合作市支出4万元,迭部县支出2万元,舟曲县支出1万元,临潭县支出1万。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

(一)财政收入平稳增长,任务差距仍然巨大。截止9月底,全州完成一般公共预算收入6.77亿元,较上年同期增收5246万元,增长8.71%;收入完成占年初预算10.29亿元的65.8%,均衡进度差值-9.2%,短收9468万元。分税收看,全州完成税收收入3.49亿元,较上年同期增长7.72%,增收2504万元,短均衡进度5.1个百分点,短收2548万元。其中房产税短均衡进度24.68个百分点,短收494万元;增值税短均衡进度15.71个百分点,短收4565万元;城镇土地使用税短均衡进度10.02个百分点,短收66万元;城市维护建设税短均衡进度4.32个百分点,短收180万元;耕地占用税短均衡进度2.37个百分点,短收2万元。其他税种均不同程度超收,其中土地增值税、企业所得税、契税、车船税、资源税、印花税、环境保护税分别超均衡进度44.54%、37.45%、32.64%、7.92%、5.36%、1.77%、1.21%。全州完成非税收入3.28亿元,较上年同期增长9.77%,增收2922万元,短均衡进度13.06个百分点,短收6920万元。其中国有资本经营收入、罚没收入、专项收入、政府住房基金收入短收较为严重,分别短均衡进度-27.76%,短收1999万元;-26.9%,短收2686万元;-22.45%,短收1722万元;-18.61%,短收1435万元。分县市看卓尼、夏河、临潭、合作实现超收,超收总量3529万元。其余县市不同程度呈现短收态势,其中玛曲县、碌曲县短收严重态势仍未改变,分别短均衡进度-62.09%,短收7450万元;-32.36,短收1115万元。玛曲县主要是因格萨尔黄金公司申请采矿权延续事宜尚未得到批复,至今未能上缴收入,导致玛曲县财政收入出现断崖式下滑;碌曲县主要是因本地基建类企业少,基建项目大多数由外地企业承建实施,导致大部分税收外流,收入短收。

(二)支出规模不断扩大,支出进度依然滞后。1-9全州一般公共预算支出138.41亿元,较上年同期减支19.63亿元,下降12.42%;支出完成占年初预算201.86亿元的68.57%,均衡进度差值-6.43%。从支出科目来看,减支的科目主要集中在文化体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、节能环保支出五项,分别较上年减支3.99亿元、3.11亿元、18.59亿元、2.4亿元。减支的主要原因是部分科目上级专项转移支付有所减少,从而形成减支。从县市看,减支的主要县市是卓尼县、玛曲县、临潭县、碌曲县,分别减支5.38亿元、3.51亿元、2.95亿元、2.74亿元。减支的主要原因一是由于部分项目前期准备工作不充分,造成项目实施延缓。部分主管部门争取资金时积极性高、力度大,但项目前期准备工作不细不实,导致资金下达后项目无法顺利实施,或对项目疏于管理,缺乏对项目资金使用情况的跟踪和检查,致使很多项目已竣工完成,但由于工程决算、审计等相关手续不完善,无法及时拨付后续资金。二是剔除上年债券资金向扶贫方面大幅倾斜的因素外,中央及省级安排乡村振兴补助资金,因部分县市项目实施缓慢,导致资金长期沉淀,无法形成实际支出。

四、下一步工作重点

仅剩的三个月时间里,为实现全年财政收支目标,保障经济社会发展基本需求,近期全州财政部门应重点做好以下工作:

一是应收尽收完成全年收入任务。加强财政经济形势分析,认真预防和研判各方面因素对财政收入的影响。进一步强化对重点税源的监控,把握组织收入的主动权。进一步加强与税务部门的协调会商,压实部门责任,依法做到应减尽减、应收尽收,确保按时完成全年收入任务。

二是多方发力加快支出进度。强化预算执行动态监控管理,盯紧盯牢指标分配下达、用款计划编制、申请资金拨付等各个环节,确保在规定时限内及时将财政资金拨付到实际项目和最终用款环节,使财政资金早到位、早见效。对支出进度缓慢的项目或单位进行重点分析和督导,确保项目按时开工,资金准确到位,尽可能形成实际支出。

三是坚持预决算公开常态长效。今年预决算公开工作已经收尾,各级财政、预算部门要按照“国库预算牵头、相关处室联动、部门主动公开”的预决算公开机制,认真开展回头看,用过筛子的办法,仔细排查梳理、举一反三,确定以前年度发现问题是否整改到位,重点检查公开内容是否更加细化、公开流程是否更加规范、公开方式是否更加完善,公开实效是否有所提升以及舆情回应是否及时,不断提升预决算公开水平。


上一条:2021年1-10月份甘南州预算执行情况分析
下一条:2021年1-8月份甘南州预算执行情况分析