一、部门职责

1、实施普及九年义务教育，促进基础教育发展。

2、贯彻落实《义务教育法》和国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章，组织指导学校教育政策和开展教育理论的研究工作。

3、承担合作地区儿童的小学教育教学工作，培养德智体全面发展的学生；提供教育教学的教学设施和教学条件，满足师生的教学要求；开展学校的各项正常的教育教学工作。

4、研究提出合作一小教育改革与发展战略和教育事业发展计划，拟定小学教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调实施工作。

二、部门机构设置

1、机构及组成单位情况

学校有十九个科室，分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、团支部、少先大队、校工会、医疗室、财务室、教研室、安保室、心理咨询室、体艺教研组、1-6年级教研组；学校有六个年级，每年级有四个平行班或五个平行班，全校有二十七个班

2、人员构成情况

甘南州合作一小2020年事业单位人员编制共计85名，其中：事业编制85名；年底实有人数共计85人，财政拨款供养人员139人，其中：事业在职人员85人，事业离退休人员54人;遗属人员4人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2020年部门基本支出1,457.80万元。其中：人员经费1351.83万元,占部门基本支出92%；商品和服务支出90.87万元,占部门基本支出6%；   资本性支出15.10万元,占部门基本支出1%。

（二）项目支出

2020年部门项目支出364.12万元。其中：商品和服务支出328.26万元，占部门项目支出90%；基础设施建设支出35.86万元, 占部门项目支出10%。

（三）支出功能分类指标

2050202小学教育支出1163.81万元；

2050299其他普通教育支出279.26万元；

2050999其他教育费附加安排的支出49万元;

2080502事业单位离退休支出82.26万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出109.49万元;

2080801 死亡抚恤15.48万元;

2089901其他社会保障和就业支出6.40万元;

2101102事业单位医疗46.24万元;

2101103公务员医疗补助33.18万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出0.99万元

2299901 其他支出35.86万元。

（四）支出经济分类指标

本年决算总支出1821.92万元。

基本支出1457.80万元，占本年度决算总支出80%。其中：工资福利支出1075.26万元；对个人和家庭的补助支出276.57万元；商品和服务支出90.87万元；资本性支出15.10万元。

项目支出364.12万元，占本年度决算总支出20%。其中：基础设施建设支出35.86万元，商品和服务支出支出328.26万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2020年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、2020年度机关运行经费支出说明

本部门属于公益一类事业单位,无机关运行经费.

六、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额177.94万元，其中：政府采购货物支出92.14万元,占政府采购总额的52%;政府采购工程支出85.80万元,占政府采购总额48%;政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

（对单位经常使用的、及社会关注如“三公”经费重点科目进行解释）

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国   外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖   费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表