甘南藏族自治州藏族歌舞剧院

2020年部门决算公开说明

一、部门职责

主要负责民族舞蹈、音乐、声乐、安多“南木特”藏戏的创作演出，传承、挖掘、发展民族歌舞艺术、藏剧艺术事业。

    二、机构设置

    1、人员编制和领导职数

     甘南州藏族歌舞剧院总编制为137名（其中核定领导职数3人、其他专业技术人员134人）。

    2、内设机构

     我院成立于2006年3月，同年8月加挂“甘肃省藏剧团”牌子，属正县级建制单位，下设办公室、总务室、歌舞团、藏剧团、声乐队、乐队、舞美队、演艺中心、创研室9个职能科室。2020年年初实有在职人员105人，退休人员76人，离岗创业人员1人。年末实有人数125人。退休人员77人,遗属11人，工伤残疾1人。

    三、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    我单位2020年度收入总计1948.52万元，财政拨款收入1948.52万元。其中文化旅游体育与传媒收入支出1545.77万元；社会保障和就业收入301.22万元；卫生和健康收入100.69万元。

   （二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年总支出1948.52万元

按功能科目分类：

2070107艺术表演团体：1377.60万元

2079999其他文化旅游体育与传媒支出：169.00万元

2080502事业单位离退休:129.37万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:130.83万元

2080599其他行政事业单位养老保险缴费支出:2.37万元

2080801死亡抚恤:31.16万元

2089901其他社会保障和就业支出:7.49万元

2101102事业单位医疗：57.33万元

2101103公务员医疗补助：42.02万元

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.35万元

按经济科目分类

    工资福利支出1349.92万元，商品和服务支出213.46万元，对个人和家庭补助支出385.14万元。

    四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

  （一）编制范围

2020年部门预算安排 “三公”经费、培训费、会议费均为0万元。

  （二）分项情况

1.公务用车运行维护费0万元。

2.培训费0万元。

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                            甘南藏族自治州藏族歌舞剧院

                                                    2021年9月24日