一、部门概况

（一）职能职责

主要职能：是财政全额拨款机关行政单位。主要职能作用是充分发挥在非公有制经济代表人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济代表人士与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）机构情况

州工商联是行政机关单位干，编制8人，行政3人，事业4人，工勤1人。

（三）人员情况

本年末在职职工实有人数8人，其中副县3人，一般科员4人，工勤1人。退休2人（2019年3月退休2人）。

二、2019年度部门决算公开表

表一：收入支出决算总表（公开01表）

表二：收入决算表（公开02表）

表三：支出决算表（公开表03）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

按照州财政局2019年下达州级部门支出预算，甘南州工商联本年预算收入总数为1，077，776.00元，实际预算拨款收入1,262,595.00元。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

（1）预决算差异情况

我单位年初预算数1077776.00元，决算数1262595.00元，其中:2012801款（行政运行）预算数1077776.00元，决算数1204585.00元, 2080501款（归口管理的行政单位离退休）预算数0元，决算数13290.00元, 2080599款（其他行政事业单位离退休支出）预算数0元，决算数44720.00元。

（2）差异原因分析

2019年度，因本年新增退休职工2名，发生归口管理的离退休费支出13290.00元，其他行政事业单位离退休支出（当年退休人员建房费、高寒补贴）44720.00元，使这两个科目预算决算增加比例为100%。

2.收入支出分析

2019年总支出1262599.74元，其中：工资福利支出为626515.00元，占总支出的39.39%；商品和服务支出为469070.00元，占总支出的50.99%；对个人和家庭的补助支出为167010.00元，占总支出的9.62%。

具体支出分析情况如下表图：

具体支出比例分析图如下所示：

（2）我单位无下属单位，全部收入用于本单位工资福利支出、对个人和家庭补助支出和商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年我单位“三公经费”年初预算数0元，决算数0元。

(二)会议费支出情况

2019年我单位会议费支出71438.00元。

（三）培训费支出情况

2019年我单位培训费支出193101.74元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年我单位机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费和培训费等。

（二）国有资产占用情况说明

2019年度本部门无国有资产变化。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

2019年，一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习。做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

甘南州工商业联合会

2020年9月24日