一、部门概况
（一）职能职责
主要负责民族舞蹈、音乐、声乐、安多“南木特”藏戏的创作演出，传承、挖掘、发展民族歌舞艺术、藏剧艺术事业。
（二）机构设置
1、人员编制和领导职数
甘南州藏族歌舞剧院总编制为137名（其中核定领导职数3人、其他专业技术人员134人）。
2、内设机构
我院成立于2006年3月，同年8月加挂“甘肃省藏剧团”牌子，属正县级建制单位，下设办公室、总务室、歌舞团、藏剧团、声乐队、乐队、舞美队、演艺中心、创研室9个职能科室。
二、部门决算执行情况
收入支出决算总表
部门：甘南州藏族歌舞剧院 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1617.44 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
1541.87 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
70.6 |
本年收入合计 |
9 |
1617.44 |
本年支出合计 |
22 |
1612.47 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
4.97 |
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
1617.44 |
合计 |
26 |
1617.44 |
|
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（二）收入决算表
部门：甘南州藏族歌舞剧院 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1617.44 |
1617.44 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1546.84 |
1546.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.6 |
70.6 |
|
|
|
|
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（三）支出决算表
单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1617.44 |
1617.44 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1546.84 |
1546.84 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.6 |
70.6 |
|
|
|
|
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（四）财政拨款收入支出决算总表
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收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1617.44 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
21 |
1541.87 |
1541.87 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
70.6 |
70.6 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1617.44 |
本年支出合计 |
23 |
1612.47 |
1612.47 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
4.97 |
4.97 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1617.44 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
1617.44 |
合计 |
28 |
1617.44 |
1617.44 |
|
|
|
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|
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
|
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1617.44 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1546.84 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.6 |
|
|
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|
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
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|
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
913.99 |
302 |
商品和服务支出 |
482.13 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
340.45 |
30201 |
办公费 |
116.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
475.01 |
30202 |
印刷费 |
10.13 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.3 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.61 |
30206 |
电费 |
28.48 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.36 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
123.29 |
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
216.35 |
30211 |
差旅费 |
47.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
12.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
52.22 |
30213 |
维修（护）费 |
78.59 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
21.6 |
310019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.31 |
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
5.08 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
127.79 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
53.7 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
87.73 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
11.66 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
18.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费总计 |
1130.33 |
|
公用经费总计 |
482.13 |
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
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|
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（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金收入，也无相应支出，此表为空。
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计1617.44万元，支出总计1617.44 万元。其中：基本支出1541.87万元，占总支出的93%；社会保障和就业支出70.6万元，占总支出的7%。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1617.44万元。其中：人员经费1130.33万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费482.13万元，公用经费用途主要包括大剧院正常运行维护费、办公费、水电费、车辆运行维护费等。
甘公网安备 62300102000112号
