按照甘南州财政局《关于批复州级行政事业单位2019年度部门决算的通知》（州财预〔2020〕42号）文件要求，现将甘南州合作藏族中学2019年部门决算情况公开如下：

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2.把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。

3.坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。

4.加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

5.初中保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质；高中为高等学校培养人才，发展音体美等特长教育。

二、部门机构设置及人员构成情况

甘南州合作藏族中学隶属州教育局，正县级建制，为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、妇委会、文科教研室、理科教研室、音体美教研室等处室和机构。单位事业编制人数195人，截止2019年底本单位在职人员191人，退休人员13人。其中地级或相当于地级人数1人，县级或相当于县级人数42人，科级或相当于科级人数71人，科级及以下职工人数77人。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明:

学校2019年收入总计3843.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入（补助）3705.16万元，占本年收入的96.41%；年初结转和结余137.99万元，占本年收入的3.59%； 学校2019年支出总计3494.62万元，其中：教育支出3485.85万元，占事业支出的99.75%；社会保障和就业支出8.77万元，占事业支出的0.25%；教育支出主要包含人员支出、教学支出、教学设备添置、教学设施维修维护、后勤保障等支出。

对比分析图：

（二）支出情况说明

（1）基本支出

2019年部门基本支出2375.37万元，其中：其他普通教育支出2366.6万元，社会保障和就业支出（事业单位离退休）8.77万元。

（2）项目支出

2019年部门安排项目支出1119.24万元，其中高中教育242.29万元，其他普通教育支出876.95万元。

（三）支出经济分类指标

2019年度部门安排基本支出2375.38万元，人员经费2353.27万元，日常公用经费22.11万元，（其中工资福利支出2039.50万元—基本工资748.41万元，津贴补贴1216.81万元，绩效工资74.28万元；对个人和家庭的补助支出313.77万元—退休费7.88万元，生活补助4.05万元，奖励金233.09万元，其他对个人和家庭的补助支出68.75万元；商品和服务支出22.11万元—办公费3.82万元，福利费18.29万元）。

2019年度部门安排项目支出1119.24万元，工资福利支出287.25万元（其中：伙食补助费277.41万元，其他社会保障缴费9.84万元）；商品和服务支出459.72万元（其中：办公费196.90万元，印刷费5.97万元，水费18.44万元，电费13.80万元，邮电费20万元，取暖费84.67万元，差旅费1.23万元，维修（护）费67.44万元，培训费21.60万元，劳务费24.67万元，委托业务费2万元，公务用车运行维护费3万元）；对个人和家庭的补助支出90.42万元（生活补助24.41万元，助学金66.01万元）；资本性支出281.86万元（办公设备购置81.99万元，大型修缮199.87万元）。

（四）部门“三公”经费支出情况

2019年因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元；公务接待费0万元。

（五）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，我单位固定资产原值7120.60万元，累计折旧1878.39万元，资产净值5242.21万元（其中：土地、房屋及构筑物资产原值5474.15万元，净值4584.16万元；通用设备资产原值809.82万元，净值268.97万元；专用设备159.00万元，净值37.28万元；文物和陈列品2.00万元，净值2万元；图书、档案48.07万元，净值48.07万元；家具、用具、装具及动植物627.56万元，净值301.73万元）

四、名词解释

①.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

②.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

③.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

④.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

⑤.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

⑥.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

⑦.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。

⑧.资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。

甘南州合作藏族中学  2020年9月21日