一、单位基本情况

（一）主要职责

1、负责临潭县冶力关镇、八角乡、羊沙乡；卓尼县恰盖乡、勺哇乡；合作市佐盖多玛乡等七乡（镇）大冶力关旅游经济圈境内旅游资源的开发与管理。

2、制定短期和中、长期宣传规划，对景区内的景点进行命名、演绎和包装，挖掘文化底蕴，组织多层次、多形式的宣传促销活动，打造旅游品牌。

3、研究制定风景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

4、协调组织旅游行业人才培训，规范行业服务和礼仪标准，指导旅游行业精神文明建设。

5、承办州委、州政府交办的其他事项。

二 机构设置及人员情况

甘南州冶力关大景区管委会设6个职能科室（规格均为正科级），分别是办公室、执法科、规划建设、宣传科、经营与游客服务中心、资源保护科。截止2019年12月底，单位核定全额事业编制29名，财政全额拨款人员为24人，其中在册职工24人，其中县级3名，科级干部10名，一般干部11名，离退休职工3名.

三、 部预算安排情况

(一)基本支出

2019年甘南州冶力关大景区管委会年预算安排基本支出10309.80万元，其中人员经费支出315.96万元，公用经费支出30.01万元,退休经费2.27万元。项目建设10000.00万元（本单位没有具体实施项目，其中80000.00拨给州交通局修八角的五彩路，20000.00拨给冶力关镇扶贫车间）。

（二）功能分类指标。 在职人员工资支出233.79万元。2.财政补贴住房公积金22.78万元。3.冬装费4.8万元。4．休假补贴3.5万元。5．福利费2.21万。6.岗位绩效工资8.2万元。7、退休人员经费2.27万元。

（三）支出经济分类指标

1.其他商品服务支出30.01万元。

（四）非税收入

本单位无非税收入。

（五）政府基金支出

无政府基金支出。

（六）支出按经济分类

（1）“三公”经费支出情况：共7.02万元。

（2）培训费支出情况：支出1.92万元元。

(3)车辆运行支出情况:4.75万元，其他车辆费用0.35万元。

（七）年末结转和结余情况。

(1)．财政拨款结余55364.68元.

(2)结转和结余规模较大的原因是有一部分暂付款和暂存款。

(五)、资产总额229484.47元负债总额174119.79元,净资产合计55364.68元。固定资产原值58.61万元，资产主要是货币资金及固定资产和暂付款，负债主要是单位暂存款和应付未付的旅游规划款。当年固定资产增加2.0万元，购置3台台式电脑和彩色打印机，当年固定资产无减少。年末公务用车1辆。

甘南自治州冶力关大景区管理委员会

2020年09月15日