一、部门职责

主要职责

组织制定全州科技进步和科技经济、社会发展的战略，编制全州科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理。加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置。研究全州科技促进经济与社会发展的重大问题，优化科技资源的配置，会同州有关部门研究确定全州科技发展重大布局、优先领域；组织或参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证、评估和验收。加强州级科技计划项目课题的实施管理、科技成果推广和技术市场的具体管理职责。负责州级科技三项费用和科技系统科学事业费的合理配置与管理；负责组织实施并管理全州各项科技发展计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技调研等工作，负责各类民办科研机构、科技企业的管理工作，会同有关部门推动农村、牧区、企业的科技进步。加强科技重大专项组织实施的牵头职责，推进区域创新体系建设。负责高新技术的引进及应用技术的研发与推广工作，指导科技成果转化，加快产业化进程；指导各类科技园区的建设，发展和培育高新技术企业，负责科技型中小企业技术创新工作。归口管理成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场和实施专利战略，开展知识产权保护等工作。指导、协调全州各县（市）、各部门、各行业的科技工作，组织推动科教兴州工作；重视社会领域的科技进步，促进经济和社会协调发展。

二、部门机构设置

甘南藏族自治州科学技术局部门决算包括：甘南藏族自治州科学技术局部门本级预算、所属单位预算。财政供养人员情况：单位财政供养人员91人，其中：在职57人(行政15人、事业42人)、退休34人；车辆情况：单位实有车辆4辆。

2、三、部门决算指标注解

本部门2019年度财政拨款收入合计1,240.53万元，上年结转296.42万元。与2018年度决算相比较，收入减少了72.11万元，下降5.49%，总支出1,399.40万元，与2018年度决算相比较，支出减少了94.08，下降6.30%，主要原因是因人员减少同时人员经费减少，专项经费减少，支出同时减少。

（一）基本支出

本部门基本支出892.29万元，与2018年基本支出867.14万元相比较，多支出25.15万元，支出上升了2.90%，其中：人员经费740.71万元，与2018年人员支出731.29万元相比较，多支出9.42万元，支出上升了1.29%，主要是人员工资增加；公用经费151.58万元，与2018年公用经费支出135.85万元相比较，多支出15.73万元，支出上升了11.58%，主要是专项业务培训费增加及本年度因公车改革，人员车补支出增加。

（二）项目支出

2019年本部门安排项目支出507.10万元，与2018年项目支出753.02万元相比较，少支出245.92万元，支出下降了32.66%。主要项目支出减少的原因是项目减少。

（三）支出功能分类指标

本年度科学技术支出1,332.43万元，与上年支出1,491.65万元相比较，少支出159.22万元，支出下降了10.67%，主要是项目减少；社会保障与就业支出48.97万元，与上年支出128.50万元相比较，支出减少79.53万元，降低61.89%，主要是上年度退休的人员增加，高含补贴及建房费增加   ；本年度内退休1人，各项费用相应较少。

（四）支出经济分类指标

本年度工资福利支出593.80万元，与上年度支出550.26万元相比较，多支出43.54万元，支出上升了7.91%，因人员工资增加；商品服务支出151.58万元，与上年支出135.85万元相比较，多支出15.73万元，支出上升了11.58%，主要是公车改革，增加人员交通补贴，培训增加，是支出同时增大；对个人和家庭的补助146.91万元，与上年支出181.03万元相比较，减少支出34.12万元，支出下降了18.85%，因人员减少，相关费用减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2019年部门预算安排公务接待费0.498万元，公务接待费支出0.498万元，比上年支出增加了0.068万元，上幅15.81%；接待总次数为4次，接待总人数为36人主要原因：接待次数及人员增加。

会议费支出1.38万元，比上年支出减少了0.97万元，降幅41.28%万元，年内压缩会议，使会议费比上年减少。

（二）分项情况

1、公务接待费0.498万元，占商品和服务支出的0.003%。

2、会议费1.38万元，占商品和服务支出的0.009%。

五、有关名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨   款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或   财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入，收回已核销的 应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足   以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位   净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关 于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号） 规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政 拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下   的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收   支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。  

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。   其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；   公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，   包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以   及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、   战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性   和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修 缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: 1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表