一、部门职责

以广播电视为主业，以新闻宣传为中心，以繁荣创作为重点，逐步发展成为甘南州最具影响力的集多媒体、多语种、多层次、多功能为一体的综合性传媒机构和强势主流媒体。在州委、州政府的正确领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方针，围绕中心，服务大局，为全州经济社会跨越式发展和长治久安营造良好地舆论氛围。

二、部门机构设置

甘南广播电视台是以广播电视新闻为主的宣传单位。本单位是财政全额拨款独立核算的事业单位，执行的是事业单位会计制度。甘南广播电视台内设管理机构5个；专业技术机构14个。全台事业编制145人，财政预算拨款（补助）人数共有171人。实有人数134人，离退休人员35人（退休35人），遗属2人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出1532.13万元，其中：人员经费1406.79万元，公用经费125.34万元。

（二）项目支出

2016年“西新工程少数民族语言广播电视节目译制费”本年收入614.28万元，上年结转583.96万元，共计1198.24万元。本年专项支出568.26万元，结转下年度使用629.97万元。

（三）支出功能分类指标

2016年部门预算安排支出功能分类指标分别为：2070404科目基本支出654.34万元；2070405科目基本支出585.54万元；2070406科目基本支出12万元；2080502科目基本支出278.24万元。2119901科目基本支出2万元；总合计1532.13万元

（四）支出经济分类指标

2016年部门预算安排支出经济分类指标分别为：30101基本工资155.7万元，30102津贴补贴682.06万元，30107绩效工资35.96万元，30302退休费223.36万元,30304抚恤金28.75万元，30305生活补助0.58万元,30309奖励金62.39万元，30311住房公积金89.59万元，30314采暖补贴100.95万元，30399其他对个人和家庭的补助支出27.43万元，30201办公费10.66万元，30205水费4.7万元，30211差旅费3.29万元，30213维修（护）费23.77万元，30216培训费2.52万元，30218专用材料费28.03万元，30227委托业务费37万元，30229福利费10.98万元，30231公务用车运行维护费4.38万元。总合计1532.13万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、2016年度事业经费支出说明

本年度事业经费支出37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加27万元，主要原因制作全州环境卫生整治专题片制作费27万元（追加）。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额95.97万元，其中：政府采购货物支出58.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.91万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备3台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1（台）套。

八、有关名词解释

******（对单位经常使用的、及社会关注如“三公”经费重点科目进行解释）

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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