/Uploadfile/file/1509384616844.xls

一、部门职责

（1）、为水利工程提供勘测设计及监理与咨询服务。主要承担全州的水利、水电基本建设和重点工农业用水工程的规划、勘测、设计等前期工作；

（2）、承担全州范围内中、小型水库枢纽工程、小型水电工程、引调水工程勘测、规划、设计、监理、咨询业务技术工作。

（3）、承担全州范围灌溉排涝工程、工农业生活生产用水工程、河道整治工程、城市防洪工程勘测、规划、设计、咨询业务技术工作。

（4）、以水利为主，面向工业、民用、交通等不同行业，承接工程勘察、水文地质勘察业务工作。

（5）、承担地形测量、水利工程测量等测量工作业务。

二、部门机构设置

（1）本单位是隶属于甘南州水务水电局的二级预算管理单位，属差额拨款，执行事业单位会计制度。

（2）甘南州水利水电勘测设计院核定人员编制为22名，其中事业编制22名。核定科级职数2名，其中：院长1名.副院长2名；在职实有人数15人。

（3）退休29人，退职2人，遗属10人。离休1人（于2016年11月份停发工资）

三、部门预算指标注解

（1）基本支出

2016年部门安排基本支出331.24万元，其中：人员经费321.24万元，公用经费10万元。

（2）支出功能分类指标

2016年部门决算按功能指标分类：社会保障和就业支出214.69万元，农林水支出116.65万元。

（3）支出经济分类指标

2016年部门决算按经济指标分类：工资福利支出80.18万元，其中：基本工资23.87万元，津贴补贴53.47万元，绩效工资2.84万元；商品和服务支出12.23万元；对个人和家庭的补助支出238.94万元，其中：离休费9.33，退休费,169.69万元，抚恤金14.52万元，生活补助4.03万元，奖励金7.6万元，住房公积金8.44万元，采暖补贴21.66万元，其他对个人和家庭的补助3.67万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（1）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共1.5万元，其中：“三公”经费1.5万元，会议费0万元，培训费0万元。

（2）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出331.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加15.39万元，主要原因职工工资增加及离休人员抚恤金。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

基本支出：指部门预算安排的人员经费和日常公用经费支出。包括三个内容，一是工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险等）；二是商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、福利费等）；三是对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、遗属生活费、抚恤金等）。

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表