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一、部门职责

全州抗旱防汛工作值班安排，和全州农牧村安全饮水、小型农田水利，重大水利供水工程，中小河流治理，病险水库除险加固，水土保持小流域综合治理，防灾减灾的项目验收和技术指导服务，为全州经济社会的发展提供强有力的水利支撑和保障。

二、部门机构设置

（1）本单位是隶属于甘南州水务水电局的二级预算管理单位，属差额拨款，执行事业单位会计制度。

（2）甘南州水电工程队核定人员编制为22名，其中事业编制17名。核定科级职数2名，其中：队长1名.副队长1名；在职实有人数17人。

（3）退休36人，遗属10人。

三、部门预算指标注解

（1）基本支出

2016年部门安排基本支出335.6万元，其中：人员经费334.63万元，公用经费0.97万元。

（2）支出功能分类指标

2016年部门决算按功能指标分类：社会保障和就业支出224.92万元，农林水支出110.68万元。

（3）支出经济分类指标

2016年部门决算按经济指标分类：工资福利支出82.77万元，其中：基本工资22.05万元，津贴补贴57.77万元，绩效工资2.95万元；商品和服务支出0.97万元；对个人和家庭的补助支出251.86万元，其中：退休费,210.82万元，抚恤金11.11万元，生活补助2.99万元，奖励金6.4万元，住房公积金10.7万元，采暖补贴8.32万元，其他对个人和家庭的补助1.52万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（1）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（2）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出335.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加-15.39万元，主要原因退休人员死亡减少工资。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

基本支出：指部门预算安排的人员经费和日常公用经费支出。包括三个内容，一是工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险等）；二是商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、福利费等）；三是对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、遗属生活费、抚恤金等）。

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

甘南州水电工程队

2017-9-25