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一、部门职责

贯彻《中华人民共和国水土保持法》及其相关法规、政策的贯彻落实、宣传教育和监督检查工作。负责组织、协调、安排全州水土保持工作，编制全州水土保持发展战略规划和中长期计划，会同有关部门和县市编制上报流域综合治理规划和单项工程规划，对全州水土流失进行综合治理。负责州管水土保持治理工程项目的考察论证、规划设计、审查审批、治理实施、监督管理，检查验收等工作。并对水土保持工作进行监督执法。负责全州内水土流失的监测预报及全州州管生产开发建设项目水土保持方案的审批，并督促落实，征收水土保持补偿费。 负责对全州水土保持综合治理资金的管理使用情况进行监督检查。负责全州水保项目培训工作。

二、部门机构设置。

甘南州水土保持局核定人员编制为18名。核定领导职数3名，其中：局长1名（副县级）、副局长2名（正科级）。

机构人员当年变动情况及原因：2016年度调出2人，调入1人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016部门决算安排基本支出223.82万元，其中：人员经费208.82万元，公用经费15万元。

（二）支出功能分类指标

2016年部门决算按功能分类：社会保障和就业支出62.89万元，农林水支出170.93万元。

（三）支出经济分类指标

2016年部门决算按经济指标分类：工资福利支出145.57万元，其中：基本工资20.17万元，津贴补贴121.03万元，奖金4.36万元；商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助63.25万元，其中；离退休费51.05万元，抚恤金11.84万元，生活补助0.36万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议经费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门决算安排“三公”经费、培训费、会议费共计0万元。其中；“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待0万元：

2、公务车运行费4.28万元：

3、会议费0万元：

4、培训费0万元

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出223.82万元，主要支出为人员工资和社会保障就业支出。

六、政府采购支出情况

本部门2016年政府采购支出总额0万元、其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、

七、关于国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆：公务用车1辆：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、有关名词解释

基本支出：指部门预算安排的人员经费和日常公用经费支处。包括三个内容，1、是工资福利支出（在职人员工资、津贴、奖金、各类社会保险等）;2、是商品服务支出（日常的办公费、水电费、差旅费等）；3、对家庭和个人的补助支出（退休人员的退休费、抚恤金等）。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

甘南州水土保持局

2017年9月25日