一、部门基本情况

（一）职能职责

甘南藏族自治州人民代表大会及其常务委员会的主要职责是：

筹备并召开甘南藏族自治州人民代表大会，为常委会履行监督职责提供服务和保障；认真做好州人大常委会会议、主任会议、党组会议、秘书长办公会议的筹备、组织、安排、服务工作，全年至少召开六次以上常委会会议，听取和审议“一府两院”的工作报告，加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督，保证州人民代表大会批准的计划和预算顺利执行；深入开展调查研究，围绕常委会议题，围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题，常委会及机关各工作机构、办事机构深入开展调查研究活动。加强代表工作，对州人大代表进行培训。积极开展代表活动，邀请代表参加州人大常委会会议及活动，拓宽代表知情知政渠道，充分调动代表履职积极性；坚持和完善接待、联系、走访代表制度，密切各级人大代表同人民群众的联系，认真做好人民群众的来信、来访工作；有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作，加强法制宣传教育和人大宣传工作，推进依法治州进程；依法进行人事任免；根据州人民政府的建议，决定对全州国民经济和社会发展计划、预算部分的变更。

（二）机构设置

甘南藏族自治州人大常委会内设机构“一办一室三专六委”均为县级建制，即办公室、研究室、甘南藏族自治州人民代表大会法制委员会、甘南藏族自治州人民代表大会财政经济委员会、甘南藏族自治州人民代表大会教育科学文化卫生委员会、民侨内务司法工作委员会、农牧城建环保工作委员会、代表人事工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会。办公室下设六个职能科室，即人秘科、行政科、文档资料科、信访科、保卫科、老干部管理科。各委员会下设办公室均为正科级建制。截止2017年底，常委会机关在职职工63人，其中：行政39人，事业10人，工勤12人。离休5人，退休46人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计35731703.80元，支出总计35731703.80元。与2016年决算数相比，收入增加12035098.61元、增长50.79%，支出增加12035098.61元、增长50.79%，主要原因是：是本年度增加甘南州人大常委会综合办公信息化和电子会务建设项目资金。

本部门2017年度收入合计31935910.54元，其中：财政拨款收入31305910.54元，占98.03%；其他收入630000元，占1.97%。

本部门2017年度支出合计20136436.21元，其中：基本支出18136436.21元，占90.07%；项目支出2000000元，占9.93%。

本部门2017年度年末结转和结余15595267.59元，较上年增加10299474.33元，主要原因是2017年常委会综合办公信息化和电子会务建设部分项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计31305910.54元，较上年决算数增加12645437.50元，增长67.77%。主要原因：是拨入甘南州人大常委会综合办公信息化和电子会务建设项目资金。

本部门2017年度财政拨款支出合计19706436.21元，较上年决算数增加1311864.63元，增长7.13%。主要原因：一是在编制内新调入人员、全年津补贴、增资等使人员经费增加；二是按照常委会本年度工作安排，下乡调研、考察等活动增加，公用经费增大；三是在职转退休人员增加，调整津补贴、增资等使支出增大。较年初预算数增加4096956.21元，增长26.25%。主要原因：一是在编制内新调入人员、全年津补贴、增资等使人员经费增加；二是按照常委会本年度工作安排，下乡调研、考察、开展人大执法检查和视察工作、精准扶贫等活动增加，公用经费增大；三是在职转退休人员增加，调整津补贴、增资等使支出增大。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出14029049.67元，占71.19%，较年初预算数减少1580430.33元，主要原因：大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

社会保障与就业支出5677386.54元，占28.81%，较年初预算数增加793106.54元，主要原因是在职转退休人员数量增加，调整津补贴、增资等使支出增大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出17706436.21元。其中：人员经费13138578.54元，较上年增加903420.5元，主要原因是在编制内新调入人员、全年津补贴、增资等使人员经费增加；在职转退休人员数量增加，调整津补贴、增资等使支出增大；公用经费增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费4567857.67元，较上年减少1591555.87元，主要原因是我办大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计519743元，较年初预算数增加183743元，主要原因是预算公车运行及维护费每车每年限额30000元，按照常委会年度实际工作量衡量，超预算情况无法避免。较上年支出数减少113498元，主要原因是我办大力压减“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费500304元，主要用于围绕常委会议题，围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题，常委会及机关各工作机构、办事机构深入开展调查研究活动。开展人大执法检查和视察工作、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加200304元，主要原因是预算公车运行及维护费每车每年限额30000元，按照常委会年度实际工作量衡量，超预算情况无法避免。较上年支出数减少113498元，主要原因是我办大力压减“三公经费”。

公务接待费19439元，公务接待的对象主要为州外人大系统及有关单位来我州考察调研、学习交流等公务活动的领导和相关人员。费用支出较年初预算数减少16561元，主要原因是严格执行中央八项规定、省委“双十条”规定及州委相关规定加之当年接待业务减少；较上年支出数减少2980元，主要原因是我办大力压减“三公经费”支出，严格执行中央八项规定、省委“双十条”规定及州委相关规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门无因公出国（境）情况；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待20批次213人，2017年本部门人均接待费91.26元，车均购置费0万元，车均维护费41692元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出4567857.67元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少1591555.87元，下降25.84%，主要原因是我严格执行中央八项规定、省委“双十条”规定及州委相关规定，大力压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额251050元，政府采购货物支出251050元。主要用于采购办公设备、家具及办公耗材等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2017年度部门决算公开附表