一、部门基本情况

（一）职能职责

甘南州草原监督管理局是甘南州农牧局主管全州农业资源保护与修复监督管理工作的组成部门。主要职责是：

一是贯彻执行《中华人民共和国草原法》、《草原防火条例》、《甘南州草原管理办法》等有关草原法律法规及宣传工作。

二是承担全州草原执法任务，负责查处破坏草原的各类重大案件。

三是监督、检查草原的利用，核查全州草畜平衡、草原禁牧制度落实情况。

四是负责全州草原防火日常工作督促检查。

五是负责全州草原野生植物资源的保护和合理开发利用工作。

六是负责对全州草种的引进、实验、检验检疫、市场经营及进出口的监督和管理。

七是参与草原保护、监测、预警信息系统建设和管理。

八是监督、督促全州各县市征收草原植被恢复费。

九是积极参与草原保护补助奖励机制工作。

（二）机构设置

甘南州草原监督管理局是甘南州农牧局下属参照公务员法管理的事业单位，内设3个科室：办公室、草原保护科、草原执法大队。核定编制15人，实有15人。年末财政预算拨款人数共有18人，其中：在职职工15人，退休职工3人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计210.89万元，支出总计196.48万元。与2017年决算数相比，收入减少0.17万元，基本持平，支出减少7.11万元、减少3.62%，主要原因是：退休人员工资从4月份起社保局发放。

本单位2018年度收入合计210.89万元，其中：财政拨款收入210.82万元，占99.97%；其他收入0.07万元，占0.03%。

本单位2018年度支出合计196.48万元，其中：基本支出179.08万元，占91.14%； 项目支出17.39元，占8.86%。

本单位2018年度年末结转和结余30.03万元，较上年增加14.45万元，主要原因是2018年农业资源保护与修复项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计210.82万元，较上年决算数减少0.17万元，基本持平。较年初预算数增加55.29万元，增加26.23%。主要原因：农业资源保护修复与利用款项的各项资金没有列入本级财政预算当中，是通过上级补助拨付的。

本单位2018年度财政拨款支出合计196.42万元，较上年决算数减少7.15万元，减少3.63%。主要原因是：退休人员工资从4月份起社保局发放。较年初预算数增加40.89元，增长20.82%。主要原因：一是在职人员工资正常晋升及工资调标；二是农业资源保护修复与利用款项的各项资金支出没有列入本级财政预算当中，是通过上级补助拨付的。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

农林水支出186.75万元，占95.08%。较年初预算数增加31.22万元，主要原因：一是在职人员工资正常晋升及工资调标；二是农业资源保护修复与利用款项的各项资金支出没有列入本级财政预算当中，是通过上级补助拨付的。

社会保障与就业支出9.67万元，占4.92%，较年初预算数减少10.31万元，主要原因是：退休人员工资从4月份起社保局发放。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出179.03万元。其中：人员经费162.38万元，较上年增加9.92万元，主要原因是本年人员经费中奖励金比去年有增长。公用经费16.65万元，较上年增加1.50万元，主要原因是公用经费中水费比去年有增长。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计3.38万元，年初预算0.10万元，上年支出1.70万元。本年“三公”经费支出总数超预算数3.28万元，主要原因是:本单位车辆公务运行费没有纳入财政预算,只预算了公务接待费0.10万元;比去年支出增加了1.68万元，主要原因是:工作量的要求下乡次数增多,加之车辆老化维护费用增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费3.30万元，主要用于草原防火宣传及督查、草原征占用手续办理审核审查、精准扶贫下乡等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加3.30万元，主要原因是:车辆没有政府编制,财政不纳入预算;较上年支出数增加1.65万元，主要原因是:工作量的要求下乡次数增多,加之车辆老化维护费用增多。

公务接待费0.08万元，用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，较上年支出数增加0.02万元，基本持平.

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次11人；人均接待费75.18元，车均购置费0元，车均维护费3.30万。

五、其他需要说明的事项

（一） 事业运行经费情况说明

2018年本单位事业运行经费支出16.64万元，事业运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等。事业运行经费较2017年增加了1.50万元，增加9.03%，主要原因是公用经费中水费比去年有增长。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购支出总额18.62万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5.89万元。主要用于采购办公设备、草原植被恢复项目采购草籽及劳务支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年度草原监督管理局决算公开附表.xls

2019年9月27日