（2019年9月26日）

一、部门概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省委、省政府有关林业的方针、政策和法规。

2、研究制定全州林业发展战略和有关法规、制度；优化资源配置，调整林业产业结构、协调搞好林副产品供需的综合平衡。

3、会同有关部门拟定全州年度计划；负责林业重大建设项目，林业项目的立项、论证、审报工作。

4、负责全州城乡植树造林、各类林业基地及林业产业建设的指导工作；组织全州森林资源调查、规划、设计、动态、监测及编审森林采伐限额，并检查执行情况，依法保护、管理林地和森林资源。

5、组织实施国有天然林资源保护工程、退耕还林工程、沙化荒漠化治理工程、绿色通道工程重点公益林保护建设及森林生态效益补偿等工作。

6、指导全州森林和陆地野生动植物自然保护区的建设管理及湿地保护。

7、指导全州林业系统计划财务工作；及时征收林业资源补偿费并监督使用。

8、负责全州林业科技、教育、宣传工作。组织、协调林业科研攻关、科技成果推广应用；指导全州林业系统各学会、协会及其研究工作。

9、配合有关部门做好水土保持，林业扶贫及救灾工作；承担全州林业查灾、抗灾、救灾工作。

10、指导各县林业行业的业务和协会工作；管理局直各事业单位和局属九个木材检查站的工作。

11、指导全州林业系统思想政治工作和精神文明建设；负责监督、查处全州林业系统党组织、党员和职工违反党纪、政纪的行为。对局机关和局属单位财务收支及有关的经济活动进行检查、评价与审计。

12、完成州委、州政府及省林业厅交办的其它事项。

（二）机构设置

甘南州林业局内设机构包括党委办公室、行政办公室、资源林政管理科、发展规划与财务管理科、植树造林和林业产业科、湿地及野生动植物保护管理局、林业科技宣传科、林业改革发展科、甘南州天然林保护工程领导小组办公室、甘南州退耕还林工程领导小组办公室、甘南州森林防火指挥部办公室、甘南州绿化委员会办公室等12个科室（机构）。单位核定人员编制37人，其中行政编制20名，事业编制13人，工勤编制4人。截止2018年12月31日，实有工作人员32人，其中行政人员17人，较上年减少2人，原因为死亡1人，退休1人；参照公务员法管理人员1人，事业人员14人。离休人员1人，退休人员29人。

二、部门决算执行情况（附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度总收入2,945.53万元，总支出2,892.8万元。与2017年度决算数相比，收入增加2,207.92万元，增长270%，主要原因为2018年州财政拨付我局临潭县冶力关大景区建设造林绿化资金22,00.0万元，由我局按照项目进度拨付临潭县林业局。支出增加2,025.66万元，增长233%，主要原因为拨付临潭县林业局冶力关大景区造林绿化建设资金共计2,160.0万元。

本部门2018年度收入合计2,945.53万元，其中：财政拨款收2,945.53万元，占100%。

本部门2018年度支出合计2,892.80万元，其中：基本支出619.53万元，占21.42%； 项目支出2,273.27万元，占78.58%。

本部门2018年度年末结转和结余131.76万元,较上年增加52.72万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,945.53万元，

财政拨款支出合计2,892.80万元。 财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出155.09万元，占5.36%;节能环保支出2.67万元，占0.1%；农林水支出2,735.04万元，占94.54%。农林水支出占比较大，原因为拨付冶力关大景区造林绿化资金2,160.0万元,其他支出和上年基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出619.53万元。其中:人员经费321.13万元,较上年减少279.46万元,原因为2018年养老制度改革,单位离退休人员工资不在由财政负担,转社保统一发放。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、各类津贴补贴、奖金等；商品和服务支出106.42万元,主要用于包括办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、取暖费、邮资费、差旅费、车辆运行费、维修维护费等在内的基本支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计12.91万元，较年初预算数增加6.31万元。其中：公务用车运行维护费增加6.41万元，公务接待费严格控制在预算以内。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费支出12.41万元，主要用于全州林业生态建设项目检查验收，森林防火工作宣传督查及省厅衔接汇报工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加6.31万元。主要原因一是我局公务用车编制数为2辆，按照3万元/辆.年的预算标准，年初预算公务用车运行维护费6.0万元，为满足工作需求,我局实际公务用车保有量为5辆，实际支出较年初预算数增加较大。二是由于油价上涨导致燃油费增加。三是部分车辆运行时间长故障多，为保证行车安全对车辆维修保养次数增多，修理费支出增加。

公务接待费0.5万元，主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出,严格控制在预算范围以内。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）0人次,费用支出0元；公务用车购置0辆，公务用车编制数2辆实际保有量为5辆，车均运行维护费2.48万元；国内公务接待11批次46人，其中：国内接待11批次46人，人均接待费108.69元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出85.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、邮资费、差旅费、车辆运行费、维修维护费等，较上年减少7.33万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位资产合计681.37万元。其中：固定资产489.25万元,较年初数486.45万元增加2.80万元，原因为新购置部分电脑、打印机等办公设施设备；流动资产192.12万元，较年初数964.91万元减少772.79万元，原因为按照林业生态建设项目进度拨付临潭县林业局冶力关大景区建设造林绿化资金及各县市项目资金。单位负债合计131.76万元,较年初数79.03万元增加52.72万元,为冶力关大景区建设造林绿化资金及部分正在实施的林业生态建设项目检查验收费和公共管护费。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6.61万元。其中政府采购货物支出6.61万元，主要用于采购办公耗材、办公电脑、打印输出设备、文件柜等办公设备购置。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和中央、省级安排的林业建设项目资金。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外由中央财政和省级财政预算安排并补助我州用于森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、林业产业发展等林业建设项目的专项资金支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（七）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：甘南州林业局（本级）2018年度部门决算公开附表.xls