为切实做好全州预算绩效管理工作，全面贯彻落实中央和省州关于全面实施预算绩效管理要求，如期基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，甘南州财政局奋起直追全力完成全面实施预算绩效管理改革既定目标任务。进一步加强组织领导，强化责任担当，坚持问题导向，聚焦重点难点，合力压茬推进，取得了阶段性的工作成效。现将工作开展情况总结报告如下：

一、扎实推进全面实施预算绩效管理

     （一）基础工作。全面实施预算绩效管理是以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、统揽全局作出的重大战略部署。我州党委、政府领导班子高度重视，进一步提高政治站位，深刻认识预算绩效管理的重要性和紧迫性。根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅<甘南藏族自治州机构改革方案>的通知》，印发了《中共甘南州委办公室 甘南州人民政府办公室 关于调整甘南藏族自治州财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（甘南办字（2019）66号），在州财政局机构编制十分紧张，内设科室总共只能有8个情况下，专门设立了绩效管理科，体现了我州党委政府对预算绩效管理工作的重大安排部署。

为深入贯彻落实《甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率，增强政府公信力和执行力，我局代拟《甘南州全面实施预算绩效管理的实施意见》，经州政府常务会议和州委常委会议审议通过，以中共甘南州委、甘南州人民政府名义印发《甘南州全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘南发（2020）10号）截止目前全州各级财政已基本完成绩效管理制度建设工作，为全面树立绩效管理理念，强化单位支出责任，保障全州预算绩效管理工作规范有序推进，夯实了制度基础。

（二）绩效目标管理。按照党中央国务院、省委省政府和州委州政府关于全面实施预算绩效管理的总体目标要求，进一步推动预算绩效管理工作提质扩面，充分发挥部门的预算绩效管理主体作用，规范预算绩效目标申报，强化绩效目标约束，促进预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。制定印发了《甘南州财政局关于做好2020年州级财政预算绩效目标申报工作的通知》（州财绩[2019]7号），要求2020年州级财政预算绩效目标申报工作与部门预算编审工作有机融合、同步实施，按照预算层级采取自下而上和自上而下相结合的工作程序，由州级预算部门具体负责组织、审核、汇总和报送，财政部门加强审核、批复下达。绩效目标作为预算安排的前置条件和重要依据，与部门预算同步布置、同步申报、同步审核、同步批复，没有设立绩效目标或审核未通过的项目不得安排预算。州本级迈出了坚实的第一步，初步实现了部门预算编制与绩效目标一体化格局的雏形，增强了预算绩效管理意识。

（三）绩效运行监控。2020年，为进一步加强扶贫项目资金全过程预算绩效管理，提高扶贫资金使用效益，根据脱贫攻坚回头开整改工作要求下发《甘南州财政局关于加强扶贫资金绩效目标监控工作的通知》（州财绩（2020）10号），充分利用扶贫资金动态监控平台，实时对绩效目标的录入、审核进行监控，督促相关单位及县市严格执行各项绩效管理工作规定，并长期坚持。

（三）绩效评价管理。根据年初预算绩效重点工作安排，印发了《关于组织开展2019-2020年州级项目支出绩效评价（自评）工作的通知》（州财绩（2020）21号），对州级118个预算单位项目支出资金6851万元中的5200万元开展绩效评价，通过对项目绩效评价，积极防范和化解了监管风险，促进各预算单位牢固树立“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，进一步强化单位支出责任，有力推进了州级重点项目建设和经济社会高质量发展。各县市县通过随机抽查的方式对2019-2020年度中央省州县级财政下达资金涉及的258个单位1062项项目经费共计33.14亿元，做了绩效自评。进一步加深了州本级预算绩效管理理念，对资金使用效益进行了全面的分析，客观地评价了部门预算绩效管理情况。

   （四）评价结果应用。

2020年预算绩效管理工作坚持以党的十九大精神为指导，按照中央《关于全面实施预算绩效管的意见》以及省州要求，我局加快预算绩效改革步伐，进一步完善制度、加强管理，我局结合省厅考核办法，制定印发了《甘南州县市领导班子预算绩效管理年度考核办法》，督导县市和州直部门预算绩效管理工作，并将年度预算绩效管理工作考核结果按时向州委组织部报送。

二、存在的困难和问题

按照上级要求和我州财政工作实际，绩效管理工作仍存在一些突出问题和困难：一是州直部门、各县市对绩效管理依然不够重视，“花钱必问效，无效必问责”的理念还未全面树立，县市在绩效管理中重形式过程，轻质量效果的情况普遍存在。二是我州预算绩效管理工作刚刚起步，由于经费问题只能选择少数项目和资金开展绩效评价工作，尚处于探索阶段，全面实行预算绩效管理任重道远；三是州本级和县市财政部门均未设立预算绩效管理机构，没有人员编制，目前绩效管理工作由其他科室兼顾开展，统一性、专业性、系统性方面存在很大的问题，机构和编制的限制影响了绩效管理工作的进一步开展；四是州县财政部门人员编制紧张，无法通过调配解决绩效管理工作人员缺乏的问题。以上问题已成为顺利推进预算绩效管理工作的最大制约因素，亟须加以解决。

三、下一步工作打算

（一）逐步扩大绩效管理范围，探索实施单位整体支出绩效目标管理，实行整体支出评价，在项目绩效评价方面，逐步增加项目数量和支出数额占比，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效目标和评价结果与预决算同时向社会公开，切实发挥绩效管理的作用。

（二）按照“财政部门要完善绩效管理的责任约束机制，地方各级政府和各部门各单位是预算绩效管理的责任主体。”的职责分工。通过建机制、强措施、重督导，多方发力的整体发力，强力推动预算绩效管理改革，如期建成我州全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的目标要求，制定《甘南州财政局关于印发<2021年度预算绩效管理工作推进计划>的通知》，有效推进全州预算绩效管理改革，提高财政资源的配置效率，优化财政支出结构。

（三）通过组织专题培训和外出学习交流，深刻领会加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，提升财政管理人员和行业管理人员的政策理论水平和业务能力。重点对各预算部门（单位）项目管理人员和财会人员进行预算绩效管理专题培训，让他们了解政策、熟悉制度、掌握方法，以“绩效评估准，绩效目标精、绩效监控强、绩效评价实、结果应用好”为管理理念，认真组织交流培训，着力提升业务水平，为更好地贯彻落实预算绩效管理改革，推进预算绩效管理工作奠定良好基础。

（四）借助信息化手段对预算绩效实行全过程闭环式管理，一要按照预算管理一体化规范的要求，对绩效管理指标体系进行科学设置；按照绩效管理工作要求对系统业务流程进行规范配置；与财政一体化系统的深度融合和信息交互功能；二要结合全面预算绩效管理要求，将部门整体预算和政策绩效管理纳入信息系统中，实行绩效事前评估、绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等全程实时管理。依托绩效管理信息系统，进一步推进财政支出项目、政策、部门整体预算的全方位绩效管理；建立事前、事中、事后绩效管理闭环系统，实行全过程管理；健全完善预算绩效从一般公共预算拓展到其他政府预算和资金的全覆盖管理，实现“全方位、全流程、全覆盖”的原则要求。强力推进绩效工作效率，拓宽绩效管理范围，促进预算绩效管理精细化、科学化和规范化，积极应用信息系统，提升标准规范水平。

（五）按照强化工作举措，创新工作方法，扩大评价资金规模，拓展评价方面持续用力，不断提升财政重点绩效评价工作目标。注重突出绩效评价的政治性；注重组织保障，保证绩效评价的及时性；注重质量控制，确保绩效评价的准确性；注重闭环管理，提高绩效评价的实用性。以精心部署、精选项目、突出绩效导向、严格质量验收的工作要求，委托优质机构，对生态环境、民生保障及政府专项债券项目，通过开展州级财政重点绩效评价工作，切实提高深化预算管理改革水平，合理安排重点项目，着实彰显绩效管理在“五无甘南”建设和助推甘南经济社会高质量发展中积极作用。

                                                      甘南州财政局               

                                  2021年12月30日