2023年度甘南藏族自治州市场监督管理局（汇总）部门决算-甘南藏族自治州财政局

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2023年度甘南藏族自治州市场监督管理局（汇总）部门决算

发布日期：2024-09-29 作者：来源：甘南财政

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理规范性文件和有关政策。组织实施质量强州战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合行政执法工作；负责公平交易统一执法；负责监督管理市场秩序。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；负责消费者咨询、投诉、举报，受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。负责全州12315投诉举报指挥工作；负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。承担州质量发展领导小组办公室日常工作；负责产品质量安全监督管理。质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作；负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理。负责全州酒类、食盐市场监督执法；负责统一管理计量工作。规范、监督商品量和市场计量行为；负责统一管理全州标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。承担制修订地方标准的申报工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；负责药品（含中藏药，下同）医疗器械和化妆品安全监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责统一管理知识产权工作；负责组织和指导全州实施价格和收费监督检查工作；负责全州非公经济组织党建工作；完成州委、州政府和省市场监督管理局、省药品监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

我局为州政府工作部门，为正处级。对外加挂甘南藏族自治州食品安全委员会办公室、甘南藏族自治州知识产权局牌子。内设办公室、人事教育科、财务审计科、法规科、非公有制经济组织党建工作科、登记注册科、市场规范管理科、消费者权益保护科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、标准计量监督管理科、特种设备安全监察科、食品生产安全监督管理科、食品经营监督管理科、药品监督管理科、医疗器械与化妆品经营监督管理科、知识产权保护运用科、科技与信息化科20个科室，均为正科级建制。设立甘南州食品检验检测中心、甘南州药品检验检测中心、甘南州质量技术监督所、甘南州特种设备检验检测所4个下属单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,750,220.23	一、一般公共服务支出	32	30,123,535.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,594,706.56
	9		九、卫生健康支出	40	1,570,995.97
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,856,702.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	38,750,220.23	本年支出合计	58	39,145,940.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	992,844.14	年末结转和结余	60	597,124.14
	30			61
总计	31	39,743,064.37	总计	62	39,743,064.37
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,750,220.23	38750220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,148,393.00	1,148,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230,432.00	230,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,343,094.32	2,343,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187,088.27	187,088.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,576.10	622,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8,567,972.80	8,567,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,277,342.90	20,277,342.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303,578.05	303,578.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	650,878.33	650,878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599,097.59	599,097.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	17,442.00	17,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39145940.23	38975940.23
2089999	其他社会保障和就业支出	230,432.00	230,432.00
2080801	死亡抚恤	2,343,094.32	2,343,094.32
2101101	行政单位医疗	1,148,393.00	1,148,393.00
2101103	公务员医疗补助	187,088.27	187,088.27
2080501	行政单位离退休	622,576.10	622,576.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,785,817.80	8,615,817.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599,097.59	599,097.59
2013899	其他市场监督管理事务	20,277,342.90	20,277,342.90
2013804	市场主体管理	230,000.00	230,000.00
2013801	行政运行	303,578.05	303,578.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	650,878.33	650,878.33
2210201	住房公积金	2,856,702.00	2,856,702.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,750,220.23	一、一般公共服务支出	33	29,758,460.70	29,758,460.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,594,706.56	4,594,706.56
	9		九、卫生健康支出	41	1,570,995.97	1,570,995.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,856,702.00	2,856,702.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	38,750,220.23	本年支出合计	59	38,780,865.23	38,780,865.23
年初财政拨款结转和结余	28	453,716.88	年末财政拨款结转和结余	60	423,071.88	423,071.88
一般公共预算财政拨款	29	453,716.88		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	39,203,937.11	总计	64	39,203,937.11	39,203,937.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		38,780,865.23	38610865.23	170000
2089999	其他社会保障和就业支出	230,432.00	230,432.00
2080801	死亡抚恤	1,148,393.00	1,148,393.00
2101103	公务员医疗补助	2,343,094.32	2,343,094.32
2101101	行政单位医疗	187,088.27	187,088.27
2013899	其他市场监督管理事务	622,576.10	622,576.10
2080501	行政单位离退休	650,878.33	650,878.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,578.05	303,578.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,277,342.90	20,277,342.90
2013804	市场主体管理	599,097.59	599,097.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,598,617.80	8,428,617.80	170,000.00
2210201	住房公积金	230,000.00	230,000.00
2013801	行政运行	17,442.00	17,442.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,766,628.43	302	商品和服务支出	5,795,342.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,833,566.00	30201	办公费	1,594,711.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12,647,186.00	30202	印刷费	135,617.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	503,316.00	30203	咨询费	2,300.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	145.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	761,557.00	30205	水费	36,270.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,343,094.32	30206	电费	115,828.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	187,088.27	30207	邮电费	112,902.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	954,456.38	30208	取暖费	391,024.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	599,097.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	80,564.87	30211	差旅费	611,891.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,856,702.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	246,690.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17,902.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,048,894.10	30215	会议费	1,400.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29,621.00	30216	培训费	42,900.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,234,644.00	30217	公务接待费	13,090.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	193,730.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	622,576.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48,840.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	812,599.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1,541,013.00	30229	福利费	195,887.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	112,651.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,075,100.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	572,200.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18,800.00
人员经费合计		22,786,512.75	公用经费合计					5,795,342.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127,771.50	0.00	112,651.50	0.00	112,651.50	15,120.00	125,741.50	0.00	112,651.50	0.00	112,651.50	13,090.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3875.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少386.3万元,下降9.06%,主要原因是：1.本年度离退休干部死亡抚恤金减少，相应保障经费减少；2.公用经费减少行政执法人员制式服装置装费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3875.02万元,其中：财政拨款收入3875.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3914.59万元,其中：基本支出3897.59万元,占99%，项目支出17万元，占1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3878.09万元。与上年相比,减少288.34万元,下降6.92%。主要原因是：1.本年度离退休干部死亡抚恤金减少，相应保障经费减少；2.公用经费减少行政执法人员制式服装置装费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3878.09万元,较上年决算数减少146.75万元,下降3.56%。主要原因是：1.本年度离退休干部死亡抚恤金减少，相应保障经费减少；2.公用经费减少行政执法人员制式服装置装费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3861.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2958.85万元,占76.63%；社会保障和就业支出459.47万元,占11.9%；卫生健康支出157.1万元,占4.06%；住房保障支出285.67万元,占7.40%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3677.84万元,支出决算为3861.08万元,完成年初预算的105%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1435.29万元,支出决算为2958.85万元,完成年初预算的206.15%,决算数大于预算数的主要原因是省下专项经费为列入财政年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1799.61万元,支出决算为459.47万元,完成年初预算的25.53%,决算数小于预算数的主要原因是决算报表中年初预算数错误。

3．卫生健康支出年初预算数为212.14万元,支出决算为157.1万元,完成年初预算的74.05%,决算数小于预算数的原因是人员减少（调出2人、退休3人）。

4．住房保障支出年初预算数为230.81万元,支出决算为285.67万元,完成年初预算的123.76%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3861.08万元。其中：

人员经费3281.55万元,较上年决算数减少295.63万元,下降8.26%,主要原因是1.本年度离退休干部死亡抚恤金减少，相应保障经费减少；2.人员减少（调出2人、退休3人）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、死亡抚恤金等。

公用经费579.53万元,较上年决算数减少70.66万元,下降12.19%,主要原因是1.按照“过紧日子”要求压减经费；2.减少行政执法人员制式服装置装费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.78万元,支出决算为7.57万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数减少0.56万元,下降6.8%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.27万元,支出决算为6.27万元,较上年决算数减少1.86万元,下降22.91%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为6.27万元,支出决算为6.27万元,较上年决算数减少1.86万元,下降22.91%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

3. 公务接待费全年预算数为1.51万元,支出决算为1.31万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，较上年决算数增加1.31万元,增长100%，主要原因是上年度因疫情原因未开产生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.31万元。主要是省局及其他地市督查工作及交叉检查工作公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待24批次165人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出421.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少8.52万元,下降1.98%,主要原因是办公设施设备购置经费减少；落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.78万元,下降100.0%,主要原因是本年度为产生会议费，本年度培训费支出1.98万元,较上年决算数减少0.08万元,下降3.88%,主要原因是人员减少，因此网络培训费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.87万元,其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金109.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市场监管工作经费”“食品药品监管补助资金”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出109.3万元。从评价情况来看,市场监管工作经费、市场监管专项业务费（省下专项）、食品药品监管补助资金、2023年食品药品监管补助资金、食品安全保障经费、“企业开办”公章刻制经费6个。通过自评，该6项目最终自评结果均为“良好”。

二、绩效自评结果

2023年，我部门预算支出项目为市场监管工作经费、市场监管专项业务费（省下专项）、食品药品监管补助资金、2023年食品药品监管补助资金、食品安全保障经费、“企业开办”公章刻制经费6个。

（一）“市场监管工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是市场主体实有数量超过1.06万家；二是综合行政执法案件数量74件。

发现的主要问题及原因：一是执法案件办理数量:为了优化营商环境，我部门行政处罚以教育为主，案件多为责令整改。下一步我部门将加大执法办案力度，在做好营商环境的同时更好的维护市场秩序；二是执法案件办理数量达标率：为了优化营商环境，我部门行政处罚以教育为主，案件多为责令整改。下一步我部门将加大执法办案力度，在做好营商环境的同时更好的维护市场秩序。三是提升市场监管能力：市场监管力度还有待进一步提高，因甘南州地广人稀导致市场监管的频率和力度不够，对一些违法行为查处力度不够。下一步我局将进一步加大市场监管力度，更好的规范市场秩序。四是长效管理机制健全性：长效管理机制有待进一步加强，下一步我局将建立健全有效的监督和评估机制，确保长效机制的健全性。

市场监管工作经费项目绩效自评情况：良好。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	市场监管工作经费
主管部门：	甘肃省市场监督管理局	实施单位：	甘南州市场监督管理局
项目资金（万元）
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	60	60	60		100%	10	10
其中：财政拨款	60	60	60		100%	-	0.00
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
年度总体目标	目标1：市场主体实有数量超过1.06万家；目标2：综合行政执法案件数量超过80件。		目标1：市场主体实有数量超过1.06万家；目标2：综合行政执法案件数量超过74件。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95%	20	20
	社会成本指标	不涉及			0
	生态环境成本指标	不涉及			0
产出指标	数量指标	市场主体实有数量	>=1.06万家	>=1.06万家	7	7
	数量指标	执法案件办理数量	>=80件	74件	7	4	行政处罚以教育为主，案件多为责令整改
	质量指标	市场主体实有数达标率	=100%	100%	7	7
	质量指标	执法案件办理数量达标率	=100%	93%	7	4	行政处罚以教育为主，案件多为责令整改
	时效指标	市场监管行政执法及时性	及时	及时	6	6
	时效指标	市场主体登记及时性	及时	及时	6	6
效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障性	不断提升	不断提升	7	7
	社会效益指标	提升市场监管能力	不断提升	不断提升	7	5	市场监管能力有待更进一步提升
	生态效益指标	长效管理机制健全性	不断健全	不断健全	6	4	长效管理机制有待进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	>=85%	>=85%	10	10
总分					90	80
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

（二）“市场监管专项资金（省下专项）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为20.3万元,执行数为20.3万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是市场主体实有数量超过1.06万家；二是综合行政执法案件数量74件。

市场监管专项资金（省下专项）项目绩效自评情况：良好。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	市场监管专项资金（省下专项）
主管部门：	甘肃省市场监督管理局	实施单位：	甘南州市场监督管理局
项目资金（万元）
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	20.3	20.3	20.3		100%	10	10
其中：财政拨款	20.3	20.3	20.3		100%	-	0.00
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
年度总体目标	目标1：甘南州市场主体实有数量超过1.06万；目标2：综合行政执法案件数量超过80件。		目标1：甘南州市场主体实有数量超过1.06万；目标2：综合行政执法案件数量超过80件。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95%	20	20
	社会成本指标	不涉及			0	0
	生态环境成本指标	不涉及			0	0
产出指标	数量指标	甘南州市场主体实有数量	≥1.06万	≥1.06万	6	6
		综合行政执法案件数量	≥80件	74件	6	4	行政处罚以教育为主，案件多为责令整改
		市场监管领域宣传活动	≥20场次	≥20场次	6	6
	质量指标	甘南州市场主体实有数达标率	100%	100%	6	6
	质量指标	综合行政执法案件数达标率	100%	93%	6	4	行政处罚以教育为主，案件多为责令整改
	时效指标	市场监督行政执法及时性	及时	及时	5	5
	时效指标	市场主体登记及时性	及时	及时	5	5
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标	市场监管能力有效提升	不断提升	不断提升	8	6	市场监管能力有待更进一步提升
	社会效益指标	市场主体持续增长	不断提升	不断提升	6	6
	生态效益指标	长效管理机制健全性	不断健全	不断健全	6	4	长效管理机制有待等进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	>=85%	>=85%	10	10
总分					90	82
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

（三）“食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是依据食品安全抽检检测结果，加大食品安全知识宣传，引导公众科学健康消费；二是不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；三是加强培训，提高抽检人员专业水平和综合素质；四是规范医疗器械市场秩序，及时发现和控制风险。

发现的主要问题及原因：一是省级抽检任务覆盖辖区食品种类：甘南州抽样品种为26个；二是省级化妆品监督抽检批次：甘南州未开展化妆品检测工作；三是省级化妆品风险检测抽检批次：甘南州未开展化妆品检测工作。

食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：良好。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	食品药品监管补助资金
主管部门：	甘肃省市场监督管理局	实施单位：	甘南州市场监督管理局
项目资金（万元）
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	12	12	12		100%	10	10
其中：财政拨款	12	12	12		100%	-	0.00
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
年度总体目标	目标1：依据食品安全抽检检测结果，加大食品安全知识宣传，引导公众科学健康消费；目标2：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；目标3：加强培训，提高抽检人员专业水平和综合素质；目标4：规范医疗器械市场秩序，及时发现和控制风险；		目标1：依据食品安全抽检检测结果，加大食品安全知识宣传，引导公众科学健康消费；目标2：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；目标3：加强培训，提高抽检人员专业水平和综合素质；目标4：规范医疗器械市场秩序，及时发现和控制风险；
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95%	20	20
	社会成本指标	不涉及			0	0
	生态环境成本指标	不涉及			0	0
产出指标	数量指标	省级食品安全抽检检测批次	≧2760	2857	3	3
		省级抽检任务覆盖辖区食品种类	≧55	26	3	1	甘南州抽样品种为26个
		省级化妆品监督抽检批次	≧5	0	3	0	甘南州未开展化妆品检测工作
		省级化妆品风险检测抽检批次	≧4	0	3	0	甘南州未开展化妆品检测工作
		抽样检验人员培训人次	≧100	114	3	3
		保障区域内药品抽验批次	≧178	178	3	3
		保障区域内医疗器械抽样批次	≧54	54	3	3
		保障藏药制剂抽验批次次数	≧158	158	3	3
	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	100%	100%	3	3
		食品抽检应公布信息公布率	100%	100%	3	3
		抽检检测结果系统录入率	100%	100%	2	2
		检验报告合格率	≧97%	≧97%	2	2
		不合格产品处置率	100%	100%	2	2
		人员培训合格率	≧95%	≧95%	2	2
	时效指标	专项资金预算执行率	100%	100%	2	2
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标	辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	0	0	10	10
	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提升	不断提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	>=85%	>=85%	10	10
总分					90	82
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

（四）“2023年食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；二是加强“两品一械”企业监管力度；三是加强培训、提高监管人员专业水平和综合素质；四是提升监管、检查装备能力。五是加强药品安全宣传力度

发现的主要问题及原因：一是省级化妆品监督抽检批次：甘南州未开展化妆品检测工作；二是省级化妆品风险检测抽检批次：甘南州未开展化妆品检测工作。

2023年食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：良好。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	2023年食品药品监管补助资金
主管部门：	甘肃省市场监督管理局	实施单位：	甘南州市场监督管理局
项目资金（万元）
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	2	2	2		100%	10	10
其中：财政拨款	2	2	2		100%	-	0.00
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
年度总体目标	1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作； 2.加强“两品一械”企业监管力度； 3.加强培训、提高监管人员专业水平和综合素质； 4.提升监管、检查装备能力； 5.加强药品安全宣传力度。		1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作； 2.加强“两品一械”企业监管力度； 3.加强培训、提高监管人员专业水平和综合素质； 4.提升监管、检查装备能力； 5.加强药品安全宣传力度。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95%	20	20
	社会成本指标	不涉及			0	0
	生态环境成本指标	不涉及			0	0
产出指标	数量指标	省级化妆品监督抽检批次	≧5	0	5	0	甘南州未开展化妆品检测工作
		省级化妆品风险检测抽检批次	≧4	0	4	0	甘南州未开展化妆品检测工作
		抽样检验人员培训人次	≧100	114	4	4
		保障区域内药品抽验批次	≧178	178	5	5
		保障区域内医疗器械抽样批次	≧54	54	5	5
	质量指标	检验报告合格率	≧97%	≧97%	4	4
		不合格产品处置率	100%	100%	5	5
		人员培训合格率	≧95%	≧95%	4	4
	时效指标	专项资金预算执行率	100%	100%	4	4
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标	辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	0	0	10	10
	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提升	不断提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	>=85%	>=85%	10	10
总分					90	81
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

（五）“食品安全保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：依据食品安全抽检检测结果，加大食品安全知识宣传，引导公众科学健康消费。

发现的主要问题及原因：省级抽检任务覆盖辖区食品种类：甘南州抽样品种为26个。

食品安全保障经费资金项目绩效自评情况：良好。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	食品安全保障经费
主管部门：	甘肃省市场监督管理局	实施单位：	甘南州市场监督管理局
项目资金（万元）
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	5	5	5		100%	10	10
其中：财政拨款	5	5	5		100%	-	0.00
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
年度总体目标	依据食品安全抽检检测结果，加大食品安全知识宣传，引导公众科学健康消费；		依据食品安全抽检检测结果，加大食品安全知识宣传，引导公众科学健康消费；
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95%	20	20
	社会成本指标	不涉及			0	0
	生态环境成本指标	不涉及			0	0
产出指标	数量指标	省级食品安全抽检检测批次	≧2760	2857	4	4
		省级抽检任务覆盖辖区食品种类	≧55	26	4	2	甘南州抽样品种为26个
		抽样检验人员培训人次	≧100	114	4	4
	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	100%	100%	4	4
		食品抽检应公布信息公布率	100%	100%	4	4
		抽检检测结果系统录入率	100%	100%	4	4
		检验报告合格率	≧97%	≧97%	4	4
		不合格产品处置率	100%	100%	4	4
		人员培训合格率	≧95%	≧95%	4	4
	时效指标	专项资金预算执行率	100%	100%	4	4
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0
效益指标	社会效益指标	辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	0	0	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	>=85%	>=85%	10	10
总分					90	88
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

（六）““企业开办”公章刻制经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：优化营商环境，为企业提供高效、便捷的服务。

发现的主要问题及原因：一是优化营商环境：我部门还需要进一步优化营商环境。二是为企业提供优质高效便利服务：我部门还需进一步为企业提供优质高效便利服务。三是减少企业开办时间：我部门还需不断减少企业开办时间。

“企业开办”公章刻制经费资金项目绩效自评情况：良好。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	“企业开办”公章刻制经费
主管部门：	甘肃省市场监督管理局	实施单位：	甘南州市场监督管理局
项目资金（万元）
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	10	10	10		100%	10	10
其中：财政拨款	10	10	10		100%	-	0.00
其他资金					0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
年度总体目标	优化营商环境，为企业提供高效、便捷的服务		优化营商环境，为企业提供高效、便捷的服务
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95%	20	20
	社会成本指标	不涉及			0	0
	生态环境成本指标	不涉及			0	0
产出指标	数量指标	免费印章种类	5枚	5枚	20	20
	质量指标	提高企业开办便利度	不断提升	不断提升	10	10
	时效指标	专项资金预算执行率	100%	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	不断提升	不断提升	7	5	优化营商环境需进一步提升
	社会效益指标	为企业提供优质高效便利服务	不断提升	不断提升	7	5	需进一步为企业提供优质高效便利的服务
	社会效益指标	减少企业开办时间	不断降低	不断降低	6	4	企业开班时间需进一步降低
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	>=85%	>=85%	10	10
总分					90	84
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

三、部门绩效评价结果

附件：甘南州市场监督管理局2023年度预算执行情况绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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