目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、部门职责

组织制定全州科技进步和科技经济、社会发展的战略，编制全州科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理。

加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置。研究全州科技促进经济与社会发展的重大问题，优化科技资源的配置，会同州有关部门研究确定全州科技发展重大布局、优先领域。

组织或参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证、评估和验收。加强州级科技计划项目课题的实施管理、科技成果推广和技术市场的具体管理职责。

负责州级科技三项费用和科技系统科学事业费的合理配置与管理；负责组织实施并管理全州各项科技发展计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技调研等工作，负责各类民办科研机构、科技企业的管理工作，会同有关部门推动农村、牧区、企业的科技进步。

加强科技重大专项组织实施的牵头职责，推进区域创新体系建设。负责高新技术的引进及应用技术的研发与推广工作，指导科技成果转化，加快产业化进程；指导各类科技园区的建设，发展和培育高新技术企业，负责科技型中小企业技术创新工作。

归口管理成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场和实施专利战略，开展知识产权保护等工作。指导、协调全州各县（市）、各部门、各行业的科技工作，组织推动科教兴州工作；重视社会领域的科技进步，促进经济和社会协调发展。

二、机构设置

甘南州科技局设置4个职能科室，设有办公室、科技创新与发展规划科、科技管理与监督检查科、引进智力与合作交流科。3个下属事业单位，分别为科技开发交流中心、科学技术情报研究所、能源研究所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1494.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少310.61万元,下降17.21%,主要原因是上年度结转项目数量较多，项目资金收入支出较多，本年度项目减少，对应的项目资金收入与支出明显减少。科学技术支出较上年减少348万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1494.45万元,其中：财政拨款收入1494.45万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1494.45万元,其中：基本支出1216.95万元,占81.43%；项目支出277.50万元,占18.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1494.45万元。与上年相比,各减少310.6万元,下降17.21%。主要原因是上年度结转项目数量较多，项目资金收入支出较多，本年度项目减少，对应的项目资金收入与支出明显减少。科学技术支出较上年减少348万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1494.45万元,较上年决算数减少310.6万元,下降17.21%。主要原因是上年度结转项目数量较多，项目资金支出较多，本年度项目减少，对应的项目资金支出明显减少。科学技术支出较上年减少348万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1494.45万元，主要用于以下方面：科学技术支出1167.22万元，占78.1%；社会保障和就业支出172.84万元,占11.57%；卫生健康支出57.98万元,占3.88%；住房保障支出96.41万元,占6.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1405.19万元,支出决算为1494.45万元,完成年初预算的106.35%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为1020.97万元,支出决算为1167.22万元,完成年初预算的114.33%,决算数大于预算数的主要原因是2023年州级财政科技经费（第二批）拨入。

2．社会保障和就业支出年初预算数为219.30万元,支出决算为172.84万元,完成年初预算的78.81%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整变化。

3．卫生健康支出年初预算数为84.75万元,支出决算为57.98万元,完成年初预算的68.41%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整变化。

4．住房保障支出年初预算数为80.17万元,支出决算为96.41万元,完成年初预算的120.25%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1216.95万元。其中：

人员经费1156.36万元,较上年决算数减少82.04万元,下降6.62%,主要原因是部门人员调整变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等。

公用经费60.58万元,较上年决算数减少165.63万元,下降73.22%,主要原因是上年度用于支付法院建设工程合同纠纷诉讼费2.66万元，工程合同纠纷鉴定费及赔偿款109.63万元。本年度委托业务费为0，较上年减少127.29万元。其次，出差次数减少，差旅费较上年减少6万元。办公费较上年减少19万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护维修费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

(二)    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.23万元，水费0.36万元，电费2.3万元，邮电费3万元，取暖费8.11万元，差旅费11万元，维修费0.74万元，租赁费0.5万元，劳务费2.76万元，福利费6.84万元，其他交通费用17.75万元。机关运行经费较上年决算数减少165.63万元,下降73.22%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，办公费较上年减少19万元。人员编制数量减少，一人调出，一人退休。落实过紧日子要求压减行政运行支出。

本年度会议费支出0.55万元,较上年决算数增加0.55万元,增长%,主要原因是举办培训时租用大型会议室。本年度培训费支出91.16万元,较上年决算数增加78.16万元,增长601.23%,主要原因是本年度疫情结束，举办两次培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.35万元,其中：政府采购货物支出21.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额22.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1494.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金下拨及时到位，从供给侧、需求侧同时发力，充分调动和激活创新要素，以科技攻关、技术研发、试验发展、成果转化、效益产出、科技贡献等方面衡量创新成效，抓好政策落实。为精准扶贫等提供保障性支持，促进科技体系建设，提高机关服务保障效能。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023科技工作经费1个项目绩效自评结果。

2023科技工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调研：聚焦强科技行动，局主要领导先后两次赴8县市调研强科技行动贯彻落实情况，督促任务指标落实。多次到全州相关企业调研科技创新工作，了解企业在科技创新中存在的问题和困难，并对企业人才队伍建设、研发投入以及科技创新主体培育等方面进行了指导。二是会议：我部门2023年安排会议工作15次，参会人数总计150人次。包括甘南州优秀科技特派员通报表扬大会、甘南州青稞产业高质量发展现场推进会等。三是社服：为认真贯彻落实省委书记胡昌升在全省“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设动员大会上的讲话精神，扎实做好结对关爱孤儿、困难重度残疾人和特困家庭行动相关工作，全面完成结对干部和关爱对象“一对一”结对任务。四是宣传：进一步加强科技信息网络平台建设和网络安全管理工作，继续做好我局门户网站和微信公众平台的信息发布和网络安全工作，发挥好科技媒体的宣传作用。截至目前，甘南州科技管理网共转载发布各类国内外科技信息和全州科技工作信息473条，页面访问240382次，微信发布496条。

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。