目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州有关教育方面的方针政策和法律法规、规章，拟订全州教育法规草案和规章制度并监督实施。负责全州各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全州各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，在各级各类学校全面实施素质教育；负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导职业教育的发展与改革，负责州内中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。制订全州学前教育改革发展规划并指导实施。统筹指导全州双语教育工作，协调藏区教育援助工作。指导民办教育发展，规范民办学校办学行为。指导全州的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策。指导教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。主管全州教师工作，会同有关部门实施教师招聘和中专、中小学、幼儿园教师专业技术职称评审；组织实施教师资格认定和教师培训、评优选先工作；指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。指导全州各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全州师生的思想政治教育、爱国主义教育。负责全州各类高等学历教育和中等专业学历教育的招生考试工作，指导全州普通中小学和职业学校招生工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，配合有关部门做好高等院校毕业生就业工作。指导全州教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、州重大教育科研项目、课题研究，指导教育科研成果交流推广工作。协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用和管理。拟订全州语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。负责全州中小学、职业中学学籍管理及毕业证书发放工作。负责制订全州各级各类学校、幼儿园安全工作规划；指导全州教育系统维护稳定和安全管理工作；协调相关部门做好校园周边综合治理工作。承担对州直学校和教育党校全面管理的职责，负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工调配、奖惩、劳资和离退休等工作。行政审批事项：实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校的审批；教师资格认定；职业学校、职业培训机构的审批。承办州委、州政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

贯彻执行国家、省、州有关教育方面的方针政策和法律法规、规章，拟订全州教育法规草案和规章制度并监督实施。负责全州各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全州各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，在各级各类学校全面实施素质教育；负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导职业教育的发展与改革，负责州内中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。制订全州学前教育改革发展规划并指导实施。统筹指导全州双语教育工作，协调藏区教育援助工作。指导民办教育发展，规范民办学校办学行为。指导全州的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策。指导教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。主管全州教师工作，会同有关部门实施教师招聘和中专、中小学、幼儿园教师专业技术职称评审；组织实施教师资格认定和教师培训、评优选先工作；指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。指导全州各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全州师生的思想政治教育、爱国主义教育。负责全州各类高等学历教育和中等专业学历教育的招生考试工作，指导全州普通中小学和职业学校招生工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，配合有关部门做好高等院校毕业生就业工作。指导全州教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、州重大教育科研项目、课题研究，指导教育科研成果交流推广工作。协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用和管理。拟订全州语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。负责全州中小学、职业中学学籍管理及毕业证书发放工作。负责制订全州各级各类学校、幼儿园安全工作规划；指导全州教育系统维护稳定和安全管理工作；协调相关部门做好校园周边综合治理工作。承担对州直学校和教育党校全面管理的职责，负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工调配、奖惩、劳资和离退休等工作。行政审批事项：实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校的审批；教师资格认定；职业学校、职业培训机构的审批。承办州委、州政府和省教育厅交办的其他事项。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为31403.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少5506.87万元,下降14.92%,主要原因是2023年教育三包补助资金未下达，故本年收入支出下降。(本部分的收入总计包括本年收入合计29341.73万元、年初结转和结余2061.99万元,支出总计包括本年支出合计29537.76万元、年末结转和结余1865.96万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29341.73万元,其中：财政拨款收入29036.90万元,占98.96%；政府性基金预算财政拨款收入5万元,占0.02%；其他收入304.83万元,占1.04%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29537.76万元,其中：基本支出20867.73万元,占70.65%；项目支出8670.04万元,占29.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为29036.90万元。与上年相比,各减少4264.45万元,下降12.81%。主要原因是2023年教育三包补助资金未下达，故本年收入支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29031.84万元,较上年决算数减少4269.51万元,下降12.82%。主要原因是2023年教育三包补助资金未下达，故本年收入支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29031.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元,占0.03%；教育支出21777.44万元,占75.01%；社会保障和就业支出2577.47万元,占8.88%；卫生健康支出964.20万元,占3.32%；住房保障支出1672.15万元,占5.76%；其他支出2030.59万元,占6.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21504.69万元,支出决算为29031.84万元,完成年初预算的135.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是拨付铸牢中华民族共同体意识工作经费。

2．教育支出年初预算数为16203.63万元,支出决算为21777.44万元,完成年初预算的134.4%,决算数大于预算数的主要原因是2023年教育三包补助资金未下达，故本年收入支出下降。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2741.92万元,支出决算为2577.47万元,完成年初预算的94.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资晋升。

2．卫生健康支出年初预算数为1104.42万元,支出决算为964.20万元,完成年初预算的87.3%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员变动及工资晋升。

5．住房保障支出年初预算数为1454.73万元,支出决算为1672.15万元,完成年初预算的114.95%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员变动及工资晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20668.93万元。其中：

人员经费20022.18万元,较上年决算数减少876.41万元,下降4.19%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费646.75万元,较上年决算数减少666.54万元,下降50.75%,主要原因是落实过紧日子要求压减接待经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5.00万元,本年支出5.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要支付甘南州特殊教育学校2023年全国助残日活动有关经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为1.46万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出,较上年决算数减少0.16万元,下降10.14%,主要原因是甘南州教育局机关落实过紧日子要求压减接待经费支出等。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务接待费全年预算数为4.00万元,支出决算为1.46万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减接待经费支出,较上年决算数减少0.16万元,下降10.14%,主要原因是落实过紧日子要求压减接待经费支出等。外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.46万元。主要是教育局机关各类考试巡视巡考、语言文字示范校评估、全省专项检查、调研等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待25批次200人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电暖费用、维修维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少162.86万元,下降68.85%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

本年度会议费支出5.86万元,较上年决算数增加3.04万元,增长107.14%,主要原因是召开全州教育工作会议、招生会议、教师节表彰大会等。本年度培训费支出1030.47万元,较上年决算数增加614.49万元,增长147.72%,主要原因是主要原因是甘南州民族教育发展重点培训项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计453.75万元,其中：政府采购货物支出227.03万元、政府采购工程支出0.95万元、政府采购服务支出225.77万元。授予中小企业合同金额453.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额453.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于学校清理积雪的电动车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,自评单位有9个，一级项目9个（整体绩效）,二级项目49个,共涉及资金7935.35万元,占一般公共预算项目支出总额的94.89%。组织对双减课后服务费、班主任岗位津贴、书香校园活动经费、2023年省级儿童青少年近视防控专项资金、2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金、2023年学校业务费、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目、2023年出现义务教育补助经费、城乡义务教育补助经费、改善办学条件补助资金、高中民族班专项补助资金、学生资助补助资金—家庭经济困难学生免学杂费、学生资助补助资金-普通高中国家助学金等49个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7935.35万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映双减课后服务费、班主任岗位津贴、书香校园活动经费、2023年省级儿童青少年近视防控专项资金、2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金、2023年学校业务费、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目等49个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

本部门严格根据年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对20232年本部门整体支出绩效进行了自评，年初预算资金收入严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支出，有力保障了机关及学校正常运转，对于推动全州教育教学质量、教师队伍建设、平安校园建设、校园信息化建设等的持续高质量发展，具有重大意义。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。