目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州有关教育方面的方针政策和法律法规、规章，拟订全州教育法规草案和规章制度并监督实施。负责全州各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全州各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，在各级各类学校全面实施素质教育；负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导职业教育的发展与改革，负责州内中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。制订全州学前教育改革发展规划并指导实施。统筹指导全州双语教育工作，协调藏区教育援助工作。指导民办教育发展，规范民办学校办学行为。指导全州的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策。指导教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。主管全州教师工作，会同有关部门实施教师招聘和中专、中小学、幼儿园教师专业技术职称评审；组织实施教师资格认定和教师培训、评优选先工作；指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。指导全州各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全州师生的思想政治教育、爱国主义教育。负责全州各类高等学历教育和中等专业学历教育的招生考试工作，指导全州普通中小学和职业学校招生工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，配合有关部门做好高等院校毕业生就业工作。指导全州教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、州重大教育科研项目、课题研究，指导教育科研成果交流推广工作。协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用和管理。拟订全州语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。负责全州中小学、职业中学学籍管理及毕业证书发放工作。负责制订全州各级各类学校、幼儿园安全工作规划；指导全州教育系统维护稳定和安全管理工作；协调相关部门做好校园周边综合治理工作。承担对州直学校和教育党校全面管理的职责，负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工调配、奖惩、劳资和离退休等工作。行政审批事项：实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校的审批；教师资格认定；职业学校、职业培训机构的审批。承办州委、州政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州教育局隶属于甘南州人民政府，属州级一级预算单位。内设党建科、办公室、基础教育科、人事科、计划财务与审计科、语言文字管理科、安全稳定与应急工作科、职业教育与成人教育科等8个行政科室，下属6个事业单位：甘南州教育考试院、甘南州教学仪器供应站（甘南州勤工俭学办公室）、甘南州教育科学研究所、甘南州电化教育馆、甘南州助学贷款资助管理中心、甘南州人民政府教育督导委员会办公室。

隶属州教育局管理的学校9所，分别为合作一中、合作二中、合作藏中、合作一小、甘南州特殊教育学校、甘南州幼儿园、甘南中等职业学校、甘南州教师培训学校、甘南开放大学。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3929.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少5118.45万元,下降56.57%,主要原因是：2022年下达兰州新区甘南实验中学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金4000万元，2023年教育三包补助资金未下达，故本年收入支出下降。本部门的收入总计包括收入合计3853.53万元、年初结转和结余75.8万元,支出总计包括本年支出合计3756.11万元、年末结转和结余173.22万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3853.53万元,其中：财政拨款收入3551.83万元,占92.17%；其他收入301.69万元,占7.83%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3756.11万元,其中：基本支出1379.23万元,占36.72%；项目支出2376.88万元,占63.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3551.83万元。与上年相比,各减少5297.47万元,下降59.86%。主要原因是2022年下达兰州新区甘南实验中学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金4000万元，2023年教育三包补助资金未下达，故本年收入支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3551.83万元,较上年决算数减少5297.47万元,下降59.86%。2022年下达兰州新区甘南实验中学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金4000万元，2023年教育三包补助资金未下达，故本年收入支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3551.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元,占0.28%；教育支出3162.31万元,占89.03%；社会保障和就业支出207.19万元,占5.83%；卫生健康支出64.49万元,占1.82%；住房保障支出107.83万元,占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1401.33万元,支出决算为3551.83万元,完成年初预算的253.46%。其中：

1.教育支出年初预算数为1074.73万元,支出决算为3162.31万元,完成年初预算的294.24%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含省下项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为169.07万元,支出决算为207.19万元,完成年初预算的122.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资晋升等。

3.卫生健康支出年初预算数为67.19万元,支出决算为64.49万元,完成年初预算的95.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资晋升等。

4.住房保障支出年初预算数为90.34万元,支出决算为107.83万元,完成年初预算的119.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资晋升等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.23万元。其中：

人员经费1305.55万元,较上年决算数减少50.85万元,下降3.75%,主要原因是人员变动及工资晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费73.68万元,较上年决算数减少162.86万元,下降68.85%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖费用、维修维护费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为1.46万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出,较上年决算数减少0.16万元,下降10.14%,主要原因是落实过紧日子要求压减接待经费支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务接待费全年预算数为4.00万元,支出决算为1.46万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减接待经费支出,较上年决算数减少0.16万元,下降10.14%,主要原因是落实过紧日子要求压减接待经费支出等。外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.46万元。主要是各类考试巡视巡考、语言文字示范校评估、全省专项检查、调研等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待25批次200人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电暖费用、维修维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少162.86万元,下降68.85%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

本年度会议费支出5.86万元,较上年决算数增加3.04万元,增长107.14%,主要原因是召开全州教育工作会议、招生会议、教师节表彰大会等。本年度培训费支出980.70万元,较上年决算数增加601.99万元,增长158.96%,主要原因是甘南州民族教育发展重点培训项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计199.36万元,其中：政府采购货物支出18.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.83万元。授予中小企业合同金额199.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额199.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个(整体绩效),二级项目4个,共涉及资金1748.2万元,占一般公共预算项目支出总额的73.55%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“工作经费、会议费及考试考务经费”、“中小学幼儿园教师国家级培训和民族地区推普教师培训项目”“2023年学校体育美育和学生健康专项资金”、“教育三包--甘南州教学设备采购项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1748.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“工作经费、会议费及考试考务经费”、“中小学幼儿园教师国家级培训和民族地区推普教师培训项目”“2023年学校体育美育和学生健康专项资金”、“教育三包--甘南州教学设备采购项目”等4个项目绩效自评结果。

1、“工作经费、会议费及考试考务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为133.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保局机关运转经费，主要用于水电暖、差旅费、办公费、维修维护及各级各类考试考务等经费支出，顺利完成局机关各项后勤工作保障任务及考试考务工作任务。工作经费、会议费及考试考务经费绩效自评情况：自评价得分100分，自评结果为“优”。

2、“中小学幼儿园教师国家级培训和民族地区推普教师培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为986.28万元,执行数为986.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年国培项目共分三个类别，涉及4个子项目，培训人数335人次；2023年国培项目共分为4个子项目，培训人数326人次。民陪项目涉及6个项目，培训人数2442人次。中小学幼儿园教师国家级培训和民族地区推普教师培训项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评结果为“优”。

 

3、“2023年学校体育美育和学生健康专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.27万元,执行数为11.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办中华经典诵读大赛和书画摄影展。2023年学校体育美育和学生健康专项资金项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评结果为“优”。

4、“教育三包--甘南州教学设备采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为616.85万元,执行数为616.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了涉及8县市中小学智慧黑板的购置、安装、调试、技术培训，使项目学校办学条件得到提高。教育三包--甘南州教学设备采购项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

本单位严格根据年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对20232年本单位整体支出绩效进行了自评，年初预算资金收入严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支出，有力保障了机关正常运转，对于推动全州教育教学质量、教师队伍建设、平安校园建设、校园信息化建设等的持续高质量发展，具有重大意义。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。