目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

中共甘南州委党校执行的是全额事业单位会计制度。以紧紧围绕提高我州干部队伍政治素质、业务素质、思想道德和执政能力为主要工作重点，负责州内干部队伍的任职岗前培训、更新知识培训，承担州委、州政府下达的其他培训任务，围绕州委州政府中心工作，进行我州干部队伍的行政管理及人事课题的研究，开展政策咨询、学校交流和信息与合作等任务。

二、机构设置

中共甘南州委党校下设13个科室，分别为办公室(财务室)、教务处、培训部、讲师团 总务处（医务室）、科研管理科、图书资料和信息中心、经济管理教研室、党史党建教研室、社会发展教研室、法学教研室；中华文化教研室 社会主义学院下设2个科室，综合科和民族宗教与统战理论教研室。

第二部分2023年度部门决算表

见附件1-1至1-9

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1459.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少204.63万元,下降12.29%,主要原因是财政拨款减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1422.35万元,其中：财政拨款收入1422.35万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1447.84万元,其中：基本支出1447.84万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1459.88万元。与上年相比,各减少204.63万元,下降12.29%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.84万元,较上年决算数减少179.14万元,下降11.01%。主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出56.85万元,占3.93%；教育支出1041.51万元,占71.94%；社会保障和就业支出192.42万元,占13.29%；卫生健康支出58.35万元,占4.03%；住房保障支出98.71万元,占6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1341.72万元,支出决算为1447.84万元,完成年初预算的107.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年有培训费拨款。

2．教育支出年初预算数为1019.24万元,支出决算为1041.51万元,完成年初预算的102.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资等增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为177.77万元,支出决算为192.42万元,完成年初预算的108.24%,决算数大于预算数的主要原因是当年养老保险等有变动。

4．卫生健康支出年初预算数为60.31万元,支出决算为58.35万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因是当年医疗保险等支出有变动。

5．住房保障支出年初预算数为84.40万元,支出决算为98.71万元,完成年初预算的116.96%,决算数大于预算数的主要原因是当年住房公积金有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.84万元。其中：

人员经费1193.14万元,较上年决算数减少129.63万元,下降9.8%,主要原因是当年实际人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费254.71万元,较上年决算数增加27.48万元,增长12.09%,主要原因是实际办公及培训支出增加。。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、其他公共交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.29万元,下降100.0%,主要原因是单位压减三公经费支出。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.29万元,下降100.0%,单位压减三公经费支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出254.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、其他公共交通费用等，机关运行经费较上年决算数增加27.48万元,增长12.09%,主要原因是实际办公及培训支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出131.06万元,较上年决算数增加91.01万元,增长227.24%,主要原因是当年举办的培训规模次数较上一年有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.22万元,其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年度无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。但是根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度对2笔工作经费开展了绩效自评，从评价情况来看, 项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中无反映的项目。但是根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度对中共甘南州委党校办公经费、社会主义学院工作经费2笔工作经费开展了绩效自评，结果如下：

1.“中共甘南州委党校办公经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标顺利完成，项目自评总分100分，得分98分；二是成本指标分为经济成本指标和社会成本指标2个二级指标，总分值21分，得分21分；三是产出指标分为质量指标、数量指标和时效指标3个二级指标，总分值41分，得分41分；四是效益指标分为经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标3个二级指标，总分值21分，得分19分；五是满意度指标为服务对象满意度1个二级指标，总分值7分，得分7分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金的使用和监管,提高工作效率,提升工作人员业务水平。

2.“社会主义学院工作经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标顺利完成，项目自评总分100分，得分98分；二是成本指标分为经济成本指标和社会成本指标2个二级指标，总分值24分，得分24分；三是产出指标分为质量指标、数量指标和时效指标3个二级指标，总分值44分，得分44分；四是效益指标分为经济效益指标和社会效益指标2个二级指标，总分值15分，得分13分；五是满意度指标为服务对象满意度1个二级指标，总分值7分，得分7分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金的使用和监管,提高工作效率,提升工作人员业务水平。

自评表见附件2-1、2-2

三、部门绩效评价结果

本次开展的绩效自评，在部门决算数据基础上分析预算执行情况，以2023年绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果、其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，单位在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。同时通过绩效自评，充分发掘单位在项目实施过程中的不足与短板，总结经验做法，提高财政资金的使用效率，最大程度的发挥资金的效益，对以后的项目开展有重大的指导意义。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，结合2023年工作实际情况，科学、合理的分析整体支出自评。绩效自评结果的应用是单位完善政策和改进管理的重要依据，我单位将加强评价结果的应用。

整体支出绩效自评表见附件3

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件1-1:党校2023年决算公开表-收入支出决算总表

附件1-2:党校2023年决算公开表-收入决算表

附件1-3:党校2023年决算公开表-支出决算表

附件1-4:委党校2023年决算公开表-财政拨款收入支出决算总表

附件1-5:党校2023年决算公开表-一般公共预算财政拨款支出决算表

附件1-6:党校2023年决算公开表-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件1-7:党校2023年决算公开表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1-8:党校2023年决算公开表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1-9:党校2023年决算公开表-国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2-1:中共甘南州委党校办公经费支出绩效自评表

附件2-2:社会主义学院工作经费支出绩效自评表

附件3: 中共甘南州委党校整体支出绩效自评表

 

 

中共甘南州委党校

2024年9月23日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:党校2023年决算公开表-收入支出决算总表

附件2:党校经费支出绩效自评表

附件3: 中共甘南州委党校整体支出绩效自评表