目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州交通运输综合行政执法队,为副处级，隶属于甘南藏族自治州交通运输局。主要职责：

    贯彻执行中央、省州关于交通运输综合行政执法改革的方针政策和法律法规，建立和完善交通运输综合行政及审理办案的制度措施并组织实施。依法查处路产路权、水路运输、交通工程质量、道路客货运输、城市公共交通等方面的违法违规行为。

    承担公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量监督、城市公共交通等方面行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。组织协调跨区域行政执法工作。

    负责受理、查处侵害路产路权、客货运输经营、水路运输、出租车网约车城市公共交通、交通工程质量方面的申诉、投诉和举报。

    全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立统一指挥、跨区协作、部门配合、整体联动的交通运输综合执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

    负责监督指导和统筹协调各县交通运输综合行政执法工作，推动实行统一的交通运输综合行政执法。承担交通运输专项治理和社会治安综合治理等方面的相关工作。

（一）建全公路治超工作机制，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，开展车辆改装监管、路面治超执法监管、货运源头监管、车辆运输治理和路域环境整治等专项行动。

（二）承担合作市辖区交通运输综合行政执法工作。

（三）承办州交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

州交通运输综合行政执法队设8个内设机构，设有综合科、法制审查科、工程建设执法科、执法一大队、二大队、三大队、四大队、超限监测站等。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）。

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）。

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）。

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1535.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少173.66万元,下降10.16%,主要原因是2022年度收、支包含2021年过渡期奖励性补贴及2022年度我单位在交通运输执法改革后，对交通运输执法人员进行交通行政执法制式服装和标志的配备等，所以较上年有所减少。(本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入1461.04万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余74.57万元,支出总计包括本年支出合计1461.04万元、结余分配0万元、年末结转和结余74.57万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1461.04万元,其中：财政拨款收入1461.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1461.04万元,其中：基本支出1387.48万元,占94.96%；项目支出73.57万元,占5.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1461.04万元。与上年相比,各减少128.23万元,下降8.07%。主要原因是2022年度收、支包含2021年过渡期奖励性补贴及2022年度我单位在交通运输执法改革后，对交通运输执法人员进行交通行政执法制式服装和标志的配备等，所以较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1461.04万元,较上年决算数减少128.23万元,下降8.07%。主要原因是2022年度收、支包含2021年过渡期奖励性补贴及2022年度我单位在交通运输执法改革后，对交通运输执法人员进行交通行政执法制式服装和标志的配备等，所以较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1461.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出174.62万元,占11.95%；卫生健康支出64.15万元,占4.39%；交通运输支出1105.08万元,占75.64%；住房保障支出117.19万元,占8.02%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.90万元,支出决算为1461.04万元,完成年初预算的102.25%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为151.83万元,支出决算为174.62万元,完成年初预算的115.01%,决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤金支出。

2．卫生健康支出年初预算数为80.32万元,支出决算为64.15万元,完成年初预算的79.87%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员有所减少。

3．交通运输支出年初预算数为1101.54万元,支出决算为1105.08万元,完成年初预算的100.32%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出有所增加。

4．住房保障支出年初预算数为95.21万元,支出决算为117.19万元,完成年初预算的123.08%,决算数大于预算数的主要原因是公积金有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1387.48万元。其中：

人员经费1369.25万元,较上年决算数减少118.08万元,下降7.94%,主要原因是本年度人员有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资、遗属生活补助、建房费、抚恤金等。

公用经费18.23万元,较上年决算数增加8.23万元,增长82.27%,主要原因是本年度将福利费列入公用经费中核算。公用经费用途有办公费、手续费、电费、水费、维修费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为15.33万元,支出决算为15.33万元,较上年决算数增加3.72万元,增长32.02%,主要原因是加大了“非法”营运及超限超载的治理工作，对个别执法执勤车辆进行了标识的喷绘。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.  因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无因公出国（境）费用发生。

2.  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.33万元,支出决算为15.33万元,较上年决算数增加3.72万元,增长32.02%,主要原因是加大了“非法”营运及超限超载的治理工作，对个别执法执勤车辆进行了标识的喷绘。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务用车购置费发生。

公务用车运行维护费全年预算数为15.33万元,支出决算为15.33万元,决算数小于预算数的，较上年决算数增加3.72万元,增长32.02%,主要原因是加大了“非法”营运及超限超载的治理工作，对个别执法执勤车辆进行了标识的喷绘。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务接待费发生。

外事接待费支出0.00万元。本单位无外事接待费支出发生。

其他国内公务接待支出0.00万元。本单位无其他国内公务接待支出发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,本单位无会议费支出发生。本年度培训费支出0.85万元,较上年决算数减少0.15万元,下降15.0%,主要原因是培训人数有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.16万元,其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额4.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的56%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“专项业务经费（事业费）”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年一般公共预算支出10万元，当年全部支出，预算执行率为100%；绩效管理方面，当年项目已基本实现设定的绩效目标，自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为73.56万元，执行数为73.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：交通运输执法改革，财政针对改革组建新单位下达了专项业务经费，进一步的完善和保障了资金的使用。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

专项业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费全年预算数73.56万元，全年执行数73.56万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：专项业务经费主要用于弥补办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等不足。与预期的预算计划完全一致。

三、部门绩效评价结果

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效得分是：预算执行率为优，部门管理为优，履职效果为优，能力建设为优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：甘南州交通运输综合行政执法队2023年度决算公开表

附件2：2023年度部门预算项目支出绩效自评表

附件3：2023年度预算执行情况部门绩效自评报告