目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全州商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、 现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；负责推进推进我州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等现代流通方式的发展。

（二）拟订全州内贸发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划，推进农牧村市场体系建设，组织实施农牧村现代流通网络工程；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责再生资源回收管理，做好对成品油流通进行监督管理。

（三）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农畜产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；拟定并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；拟定全州服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定我州促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（四）负责全州商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责全州对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对州内中国公民出境就业进行管理，负责牵头我州外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟定并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我州的无偿援助和赠款工作。

（五）归口管理中国贸促会甘南州支会、中国国际商会甘南州商会，贸促会牵头邀请和接待国外及港澳台经贸代表团来访；组织工商界人士出国洽谈贸易展览会、洽谈会；办理国际贸易中的法律事务；协助办理签发甘肃出口货物原产地证书；认证涉外商业单据；出具国际商事证明书。

（六）负责拟定全州电子商务发展规划和政策、并组织实施。推动电子商务的普及和应用，引导支持传统企业发展电子商务。培育重点电子商务企业和平台，扶持电子商务企业发展。推进电子商务的境内外合作。推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析。负责组织商贸领域电子商务的培训。承担州促进电子商务产业发展领导小组办公室日常事务。

（七）牵头拟定全州通道物流产业发展规划。会同有关部门拟定实施国际货运班列、航空货运物流支持政策。对涉及通道物流产业的重大问题提出意见建议，负责推进全州通道物流产业重大项目建设。指导建立国际冷链物流服务体系，推进通关便利化。整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展。

（八）承办州委、州政府和省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州商务局下设5个科室，分别是：办公室、市场发展和消费促进科、对外贸易和通道物流产业科、服务贸易和商贸服务业科、流通业发展科和1个下属单位甘南州电子商务中心。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1029.53万元。与上年度相比收、支总计各增加41.73万元,增长4.22%,主要原因是就上年相比一般公共服务支出减少155万元。为提振经济，促进消费，举办美食节、牦牛藏羊烹饪大赛、消费券发放等多种活动，商业服务业等支出增长180万元，由于部门人员调整变化是社会保障和就业支出增长6万元，住房保障支出增长10万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1028.33万元,其中：财政拨款收入1028.33万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1028.33万元,其中：基本支出488.99万元,占47.55%；项目支出539.35万元,占52.45%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1029.53万元。与上年相比,各增加41.73万元,增长4.22%。主要原因是就上年相比一般公共服务支出减少155万元。为提振经济，促进消费，举办美食节、牦牛藏羊烹饪大赛、消费券发放等多种活动，商业服务业等支出增长180万元，由于部门人员调整变化是社会保障和就业支出增长6万元，住房保障支出增长10万元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1028.33万元,较上年决算数增加41.73万元,增长4.23%。主要原因是就上年相比一般公共服务支出减少155万元。为提振经济，促进消费，举办美食节、牦牛藏羊烹饪大赛、消费券发放等多种活动，商业服务业等支出增长180万元，由于部门人员调整变化是社会保障和就业支出增长6万元，住房保障支出增长10万元.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1028.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出718.88万元,占69.91%；社会保障和就业支出64.05万元,占6.23%；卫生健康支出24.08万元,占2.34%；商业服务业等支出180.00万元,占17.5%；住房保障支出41.33万元,占4.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1015.73万元,支出决算为1028.33万元,完成年初预算的101.24%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为738.19万元,支出决算为718.88万元,完成年初预算的97.38%,决算数小于预算数的是部门人员调整变化及按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为89.47万元,支出决算为64.05万元,完成年初预算的71.58%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员调整变化。

3．卫生健康支出年初预算数为34.44万元,支出决算为24.08万元,完成年初预算的69.92%,决算数小于预算数的是当年退休三人，相应保障经费减少

4．商业服务业等支出年初预算数为120.00万元,支出决算为180.00万元,完成年初预算的150.0%,决算数大于预算数的主要原因是拨入2022年度省级电子商务发展专项资金30万元（东西协作消费帮扶项目）及2023年度省级外经贸发展专项资金30万元。

5．住房保障支出年初预算数为33.63万元,支出决算为41.33万元,完成年初预算的122.89%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出488.99万元。其中：

人员经费456.91万元,较上年决算数减少45.48万元,下降9.05%,主要原因是部门人员调整变化，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生医疗缴费。

公用经费32.07万元,较上年决算数减少32.66万元,下降50.45%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费及其他交通费用等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,本年无此项预算。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,本年无此项预算。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.07万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、印刷费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少32.66万元,下降50.46%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制支出。

本年度会议费支出0.60万元,较上年决算数增加0.15万元,增长20.0%,主要原因是举办培训时租用大型会议室。本年度培训费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.68万元,其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金下拨及时到位，从供给侧、需求侧同时发力，充分保障单位正常运转，抓好政策落实。扩消费促发展，加速消费市场回暖。强化部门联动，狠抓限上企业培育。加强商务项目建设，助力民生实事落地生根。扛牢安全责任，严格落实行业监管职责促进商务体系建设，提高机关服务保障效能。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年电商招聘人员工资及电商中心运营费、2023年专项工作经费等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年电商招聘人员工资及电商中心运营费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全州举办消费帮扶活动15场（次）。二是组织企业参加了2023年东西部协作助力乡村振兴津甘消费帮扶对接活动、2023年甘南州东西部协作农产品推介暨产销对接活动，系列活动签约金额达6760万元。三是2023年我州东西协作消费帮扶农畜特产品交易额达到2.45亿元，增长24%，超出年度目标任务14个百分点，各县市均超额完成消费帮扶目标任务。

2.“2023年专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，全州实现社会消费品零售总额50.71亿元，增长8.5%，增速排名全省第10位。实现外贸进出口额6208万元，增长42.44%，高于全省平均增速55.5个百分点，增速排名全省第4位。实现第三产业增加值184.11亿元，增速5%，低于全省平均增速1.4个百分点。二是进一步加大商贸流通、服务贸易项目建设力度，积极开拓农村消费市场，改善消费环境，扩大消费规模。三是2023年升规入库企业25家，全州限额以上批零住餐企业达到92户，限上企业总数增幅达37.3%。

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。