目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国草原法》、《草原防火条例》、《甘南州草原管理办法》等有关草原法律法规及宣传工作；承担全州草原执法任务，负责查处破坏草原的各类重大案件；监督、检查草原的利用，核查全州草畜平衡、草原禁牧制度落实情况；负责全州草原防火日常工作督促检查；负责全州草原野生植物资源的保护和合理开发利用工作；负责对全州草种的引进、实验、检验检疫、市场经营及进出口的监督和管理；参与草原保护、监测、预警信息系统建设和管理；监督、督促全州各县市征收草原植被恢复费；积极参与草原保护补助奖励机制工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘南藏族自治州草原监督管理局为甘南州林业和草原局下属参公事业单位，截止2023年12月31日，实有工作人员2人，退休人员3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表 公开01表)

二、收入决算表(见附表 公开02表)

三、支出决算表(见附表 公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表 公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表 公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表 公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表 公开07表)

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表 公开08表)

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表 公开09表)

本单位无“三公”经费支出，故该表为空。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39.41万元。其中：财政拨款收入39.41万元,年初结转结余0.0万元，与年初预算相比,收、支总计各增加-2.37万元,增长-6.01%,主要原因为11月退休1人，人员各类支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39.41万元,其中：财政拨款收入39.41万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计39.41万元,其中：基本支出39.41万元,占100%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为39.41万元。与年初预算相比,收、支总计各增加-2.37万元,增长-6.01%,主要原因为11月退休人，人员各类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出39.41万元,较年初预算数增加-2.37万元,增长-6.01%,主要原因为11月退休1人，人员各类支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.77万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的81.11%,决算数小于预算数的主要原因为退休1人，人员各类支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为1.98万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的105.5%,决算数大于预算数的主要原因为人员增资，财政补贴各类医疗保障缴费较年初预算数增加；

3．农林水支出年初预算数为27.78万元,支出决算为26.6万元,完成年初预算的95.75%,决算数小于预算数的主要原因为11月退休1人，人员各类支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为2.44万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的121.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，住房公积金基数增加，财政补贴住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出39.41万元。其中：

人员经费36.86万元,较年初预算数增加-2.31万元,增长-6.27%,主要原因为退休1人，人员工资支出减少。人员经费用途主要包括工资和福利支出31.59万元，其中：基本工资8.18万元，津贴补贴13.27万元，奖金1.92万元，绩效奖0.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.41万元，职工基本医疗保险缴费0.98万元，公务员医疗补助1.06万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金2.97万元；对个人和家庭的补助支出5.27万元，其中：退休费5.27万元。

公用经费2.56万元,主要包括办公费0.11万元，差旅费1.09万元，福利费0.21万元，其他交通费用1.15万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出2.56万元,其中：基本支出公用经费1.41万元，扣除未纳入人员经费的改革性津补贴支出1.15万元，机关运行经费实际支出1.41万元。机关运行经费按经济科目主要用于开支办公费0.11万元，差旅费1.09万元，福利费0.21万元。机关运行经费与上年基本持平。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度本单位“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。

     (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人次,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)  预算绩效管理工作开展情况

根据《甘南州财政局关于做好2023年度州级预算单位绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕7号）的要求，我单位及时组织开展绩效自评工作，对2023年度部门预算执行绩效目标完成情况进行评价。

（二）预算支出绩效自评结果

1、部门整体预算支出绩效自评结果

我部门2023年支出年初预算数41.77万元，全年预算调整数39.41万元，全年实际支出39.41万元，预算执行率为100%。年末无结转结余。其中基本支出39.41万元，占总收入的100%；项目支出0万元，占总收入的0%。各科目支出数与预算收入数相同；从经济科目分类看，工资福利支出31.59万元，占比80.15%；商品和服务支出2.56万元，占比6.5%；对个人和家庭的补助支出5.27万元，占比13.37%。

基本支出预算执行率：部门2023年度基本支出全年预算数39.41万元，实际支出数39.41万元，基本支出预算执行率为100%。指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

“三公经费”控制率：部门2023年度“三公经费”预算数0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率为100%。我部门能够按照国家、省、州有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制。指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

结转结余变动率：部门2023年度年初无上年结转结余资金，年末无结转结余资金，指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

财务管理制度健全性：我部门2023年度财务管理制度健全,依据《政府会计准则制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，无违规支付情况。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

资金使用规范性：我部门2023年度资金支出审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

政府采购规范性：我部门2023年度政府采购预算0万元，实际采购0万元。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

资产管理规范性：我部门2023年度资产管理规范。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

在职人员控制率：符合指标要求。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

重点工作管理制度健全性：我单位不断加强各项工作管理制度的建设，符合指标要求。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为89.2分，评价结果为“良好”。

2、项目支出绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1、2023年度决算公开表

2、2023年度部门整体支出绩效自评表