目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

草原保护与建设：负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督；制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法；预测预报全州草原鼠虫害工作；制定草原普查方案。

草原资源动态监测：对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析，以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作，指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作，为政府和上级部门提供决策的科学依据。

草产业技术指导：负责全州草产业发展技术推广、服务和指导；优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作；全州草原技术人员培训工作；全州草籽生产基地的技术指导工作。

    草地资源调查：草原与饲草饲料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。

    草原资源普查：以3S技术即地理信息系统（GIS）地面定系统（GPS）、遥感信息系统（RS）为主要手段的甘南州第二次草原普查。

二、机构设置

甘南州草原工作站成立于1979年，甘南州林业和草原局辖属二级事业单位，编制20人，2023年年末在职21人。内设草原建设与保护科，草产业科、草地动态监测科和办公室。业务人员中农业技术推广研究员3名，高级畜牧师7名，畜牧师7名，助理畜牧师3名，管理人员1人。草原站是纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。执行政府会计制度。

    2023年末财政预算拨款（补助）人数共有39人。其中：在职21人；退休18人，遗属人员7人。

 

 

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入为1001.19万元，支出为998.76万元。与上年度相比,收入减少264万元,减少20.87%，与2022年决算数相比，收入减少264万元，主要原因是：项目经费减少、在职职工正常晋升增加、对个人和家庭补助减少；

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1001.19万元,其中：财政拨款收入999.19万元,占99.8%；按正常年度财务收入决算情况执行。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计998.76万元,其中：基本支出475.46万元,占47.6%；项目支出523.30万元,占52.40%；项目减少，支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为1001.19万元、支出为998.76万元。与上年相比,收入减少264万元,减少20.87%。主要原因是财政拨款项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出998.76万元,较上年决算数减少266.44万元,减少21.06%。主要原因是项目经费减少，支付项目工程款减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是草原站为事业推广单位。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是草原站为事业推广单位。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是草原站为事业推广单位。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，无教育支出

6．科学技术支出年初预算数为26万元,支出决算为37.08万元,完成年初预算的42.6%,决算数大于预算数的主要原因是申请了三区科技经费。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为69.98万元,支出决算为79.85万元,完成年初预算的14.1%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加3人、退休费增加其他社会保障基数增加。

9．卫生健康支出年初预算数为27.47万元,支出决算为22.68万元,完成年初预算的17.44%,决算数小于预算数的主要原因是在职退休人员医疗保障基数增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为344.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目实施，节能环保支出增加。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是为草原站为技术推广单位，不承担城乡社区职责。

12．农林水支出年初预算数为338.57万元,支出决算为478.12万元,完成年初预算的41.22%,决算数大于预算数的主要原因是事业费增加，草原管理项目经费增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

19．住房保障支出年初预算数为31.19万元,支出决算为36.21万元,完成年初预算的16.11%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工的住房公积金增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出475.46万元。其中：

人员经费458.5万元,较上年决算数增加10.77万元,增长2.35%,主要原因是在职职工人数增加、正常晋升增加、对个人和家庭补助增加；

人员经费用途主要包括基本工资148.18万元，津贴补贴147.23万元，绩效工资8.85万元，社会各项缴费104.15万元，对个人和家庭补助34.59万元。

公用经费16.96万元,较上年决算数增加4.95万元,增长41.23%,主要原因是公用经费增加16.97万元。公用经费用途主要包括办公费3.72万元、水费0.06万元、电费1.1万元、邮电费0.1万元、取暖费3.23万元、福利费2.66万元、差旅费1.78万元、其他交通费用4.32万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位州草原站2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位州草原站2023年度政府采购相关经费：2023年度本部门政府采购支出合计35.36万元,其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.9万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要是用于开展草原监测、治虫灭鼠专用。无单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公车甘P91968改革后，无“三公”经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

无

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

无

公务用车购置及运行维护费

无

其中：公务用车购置费        无；

公务用车运行维护费    无；

公务接待费

无

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金523.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金管理指标、项目管理指标、监督检查指标、计划管理指标符合项目的要求。(见附表2)。

(二)绩效自评结果

整体支出绩效目标自评表:(见附表3)

(三) 部门绩效评价结果

见附：2023年度预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1：甘南藏族自治州草原工作站 决算公开表.xlsx

 

附件2: 甘南州草原工作站2023年预算项目支出绩效自评表.xls

 

附件3:甘南州草原工作站2023年部门（单位）整体支出绩效自评表.xls

 

附件4:甘南州草原工作站2023年预算执行情况绩效自评报告.docx