第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为237.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.59万元,下降6.53%,主要原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计218.70万元,其中：财政拨款收入218.70万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计237.42万元,其中：基本支出237.42万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为218.70万元。与上年相比,各减少15.32万元,下降6.55%。主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出218.70万元,较上年决算数减少15.32万元,下降6.55%。主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出218.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.23万元,占78.3%；社会保障和就业支出19.74万元,占9.02%；卫生健康支出9.84万元,占4.5%；住房保障支出17.89万元,占8.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.64万元,支出决算为218.70万元,完成年初预算的96.07%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为170.07万元,支出决算为171.23万元,完成年初预算的100.68%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员职务晋升，人员经费增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为30.50万元,支出决算为19.74万元,完成年初预算的64.71%,决算数小于预算数的主要原因是决算报表中年初预算数错误。
3．卫生健康支出年初预算数为12.12万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的81.15%,决算数小于预算数的主要原因是决算报表中年初预算数错误。
4．住房保障支出年初预算数为14.95万元,支出决算为17.89万元,完成年初预算的119.67%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出218.70万元。其中：
人员经费202.40万元,较上年决算数减少15.47万元,下降7.1%,主要原因是人员经费减少。
公用经费16.30万元,较上年决算数增加0.15万元,增长0.9%,主要原因是福利费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、委托业务费、差旅费、印刷费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。拨付的公用经费为福利费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.04万元,下降100.0%,主要原因是没有公务用车。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门无因公出国(境)：共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费.
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计21.55万元,其中：政府采购货物支出21.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金237.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%.组织对部门整体绩效目标开展了部门评价,涉及一般公共预算支出237.42万元。通过自评，该项目最终自评结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映部门整体项目绩效自评结果。
1. 部门整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为227.64万元,执行数为237.42万元,完成预算的104.29%。项目绩效自评情况为优。
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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部门（单位）名称 |
甘南藏族自治州质量技术监督检测所 |
年度资金预算情况 |
部门（单位）整体支出 |
年初预算数（万元） |
全年预算数（万元） |
实际支出数（万元） |
执行率 |
分值 |
得分 |
全年支出 |
227.64 |
237.42 |
237.42 |
100.00% |
10 |
10 |
其中：基本支出 |
227.64 |
237.42 |
237.42 |
100.00% |
- |
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项目支出 |
0 |
0 |
0 |
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- |
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年度总体绩效目标
完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
目标1：开展量值溯源工作。 |
目标1完成情况：根据社会公用计量标准器检定周期，向甘肃省计量研究院送检计量标准器18台（件），北京中国计量科学研究院送检计量标准器6台（件），成都计量研究院送检计量标准器32台（件）,确保标准器量值传递的准确性。 |
目标2：完成各项检定工作。 |
目标2完成情况：落实州委州政府、省局、州局“关注民生，计量惠民”政策，完成中石油等61座加油站的燃油加油机计量检定工作，共检定加油机1140枪。完成广汇等5座加气站CNG加气机周期检定32枪，开展集贸市场衡器和公平秤计量强制检定763台。围绕地方重大经济基础建设，经使用单位申请，完成卓合高速、西成铁路施工项目部和州内企、事业单位等120家试验室计量器具检定、校准工作。共检定、校准混凝土拌合站、电子汽车衡等计量器具1710台件。对我州七县一市41家制配眼镜店的焦度计、验光仪、验光镜片箱等共计117台（套）计量器具进行了周期检定。配合甘肃省计量研究院对我州七县一市各大医院在用1033台件医疗卫生类计量器具开展检定、校准工作。确保民生计量器具的准确安全。截止目前，全年累计检定各类计量器具4861台件。 |
目标3：积极完成州局安排的各项工作。 |
目标3完成情况：根据州局统一安排部署，参加由州局统一安排的市场整治工作，积极参加文体宣传活动，及植树造林、环境卫生整治活动等各项工作。配合州局开展了5.20世界计量日系列宣传，开展了计量服务进企业、社区等各项活动。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析
及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100.00% |
2.7 |
2.7 |
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项目支出预算执行率 |
=100% |
100.00% |
2.7 |
2.7 |
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“三公经费”控制率 |
<=100% |
100.00% |
2.7 |
2.7 |
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结转结余变动率 |
=0 |
0 |
2.7 |
2.7 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2.7 |
2.7 |
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资金使用规范性 |
规范 |
规范 |
2.7 |
2.7 |
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采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
规范 |
2.7 |
2.7 |
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资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
2.7 |
2.7 |
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人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
100% |
2.7 |
2.7 |
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重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2.7 |
2.7 |
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履职效果 |
部门履职目标 |
计量检测报告规范率 |
>=99台 |
99 |
13.5 |
13.5 |
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部门效果目标 |
计量检定免征率 |
>=10000元 |
10000元 |
13.5 |
13.5 |
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服务对象满意度 |
客户满意度 |
>=99% |
99% |
13.5 |
13.5 |
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社会影响 |
政策知晓率 |
>=99% |
99% |
13.5 |
13.5 |
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能力建设 |
长效管理 |
规划完成及时率 |
3.6 |
99% |
1.8 |
1.8 |
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人力资源建设 |
人员培训合格率 |
>=99% |
99% |
1.8 |
1.8 |
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人员满意度 |
>=98% |
98% |
1.8 |
1.8 |
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档案管理 |
档案保存率 |
>=100% |
100% |
1.8 |
1.8 |
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档案保管覆盖率 |
>=99% |
99% |
1.8 |
1.8 |
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合计 |
100 |
100 |
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其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 |
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |
二、 部门绩效评价结果
部门绩效评价结果为优，部门评价报告附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备 62300102000112号
