目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州文化市场综合行政执法队主要职责是：

(1)、贯彻执行中央、省州有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场管理等文化市场综合行政执法的法律法规和规章。

(2)、负责合作市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场管理等文化市场综合行政执法工作和日常执法检查，依法对合作市文化广电旅游市场违法违规经营行为进行查处。负责全州文化广电旅游市场综合行政执法大案要案、跨区域重大案件的办理查处和组织协调工作。

(3)、受理、督办全州范围内文化广电旅游市场综合行政执法方面的举报投诉。

(4)、组织开展全州文化广电旅游市场综合行政执法法制宣传教育和执法人员的培训工作。

(5)、负责全州文化广电旅游执法信息化平台和“双随机、一公开”监管机制建设等工作。

(6)、承担“扫黄打非”相关工作任务。

(7)、负责对各县文化市场综合行政执法工作监督指导和统筹协调，对发现的执法违法、执法不当或者不履行法定职责的，责令纠正或者直接予以纠正。

(8) 、承担州文化广电和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，单位设内设机构：（一）综合科；（二）执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。2023年年末实有在职人数31人，退休人员3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为588.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.52万元,下降4.8%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及人员支出减少。支出中文化旅游体育与传媒支出467.25万元，社会保障和就业支出48.82万元，卫生健康支出23.75万元，住房保障支出48.18万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计588.01万元,其中：财政拨款收入588.01万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计588.01万元,其中：基本支出555.52万元,占94.47%；项目支出32.49万元,占5.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为588.01万元。与上年相比,减少29.52万元,下降4.8%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出588.01万元,与上年相比,减少29.52万元,下降4.8%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出588.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出467.25万元，占79% ；社会保障和就业支出48.82万元，占9%；卫生健康支出23.75万元，占4%；住房保障支出48.18万元,占8%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.01万元,支出决算为588.01万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为467.25万元，支出决算为467.25万元，完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.82万元,支出决算为48.82万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为23.75万元,支出决算为23.75万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为48.18万元,支出决算为48.18万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出588.01万元。其中：

人员经费512.06万元,较上年决算数减少50.55万元,下降8.95%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及人员支出减少。

公用经费43.46万元,较上年决算数减少1.46万元,减少3.25%,主要原因是主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及人员支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于社会团体,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出43.46万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、其他交通费用等，其中商品和服务支出75.95万元（包括：办公费30.11万元，差旅费13.48万元，邮电费1.8万元，租赁费0.9万元，培训费0.89，劳务费3.9万元，福利费3.08万元，其他交通费用21.78。较上年决算数减少1.46万元,减少3.25%,主要原因是主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及人员支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计38.6万元,其中：政府采购货物支出22.43万元、采购服务支出16.21，均为授予中小企业。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年，我单位预算支出项目为扫黄打非专项经费1个。2023年我部门以文旅市场经营场所安全生产为重点，以日常巡查和专项治理为抓手，以促进文旅市场健康繁荣为目标，加大文旅市场检查力度，取得了明显成效。截至目前，共出动执法检查人员11300余人次，检查各类文旅市场经营单位3400余家次，立案查处案件21件，妥善处置办理各类投诉举报218件，确保了全州文化旅游市场健康有序发展。1.坚决扛牢监管职责，文旅市场安全稳定。2.执法检查常抓不懈，专项行动落地见效。3.守好意识形态安全，“扫黄打非”成效显著。4.切实规范执法行为，落实各项执法制度。5.严格落实普法责任，提高业主守法意识。

二、绩效自评结果

扫黄打非专项经费项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。扫黄打非专项经费项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为97分，评价结果为“优”。

部门2023年度整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
部门管理	20	20	100%
履职效果	60	57	97%
能力建设	10	10	100%
合计	100	97	97%

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。