目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

交通警察支队和公路巡逻民警支队是两块牌子，一套人马，是州人民政府公安机关维护道路交通安全，整治交通秩序，取缔交通违法行为，处理交通事故，宣传道路交通安全法律法规，管理机动车及驾驶人，先期受理、处置公路上发生的刑事、治安案件和突发事件的职能机构，主要职责是:

(一)研究拟定全州道路交通管理政策，指导、监督、检查全州公安交通管理工作，参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作。

(二)组织、监督、指导全州城乡道路交通安全管理，依法取缔道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

(三)开展预防道路交通事故工作，组织、监督、指导全州公安交管部门依法处理交通事故。

(四)组织、指导全州开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。 

(五)编制全州公安交警部门科技发展规划，指导全州智能交通指挥系统建设和交通管理信息系统建设。

(六)研究拟定全州机动车及驾驶人管理政策，指导、监督、检查全州机动车及驾驶人管理工作。

(七)开展交通执法监督和指导，办理交通信访案件，负责起草或参与起草涉及公安交通管理工作的地方性法规和政府规章草案。

(八)负责本级交警队伍管理、工资福利、人员编制和重点违法违纪案件的督办工作。

(九)负责本级交警部门经费、装备、基础设施建设、内部审计，固定资产管理。

(十)负责全州境内高速公路交通管理工作。

(十一)组织实施交通警卫和重大交通安全保卫工作，打击利用机动车违法犯罪活动，先期受理、处置公路上发生的刑事、治安案件和突发事件。

(十二)行政审批事项。

1.危险化学品公路运输证核发。

2.机动车驾驶证核发。

(十三)承担州道路交通安全委员会办公室日常工作，承办上级公安机关及其交通管理部门交办的其他事项。

甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队9个部门，其中车管所为副县级建制单位，其他部门均为正科级建制。

二、机构设置

甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队、高速公路二大队10个部门，其中车管所为副县级建制单位，其他部门均为正科级建制。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2626.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.43万元,增长1.76%,主要原因是年中调入六人，社保支出增加。年末下拨中央政法转移资金，用于信息化建设预付款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2626.42万元,其中：财政拨款收入2626.42万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2626.42万元,其中：基本支出2580.61万元,占98.26%；项目支出45.81万元,占1.74%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2626.42万元。与上年相比,各增加45.43万元,增长1.76%。主要原因是年中调入六人，社保支出增加。年末下拨中央政法转移资金，用于信息化建设预付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2626.42万元,较上年决算数增加45.43万元,增长1.76%。主要原因是年中调入六人，社保支出增加。年末下拨中央政法转移资金，用于信息化建设预付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2626.42万元，主要用于以下方面：公共安全支出2228.01万元,占84.83%；社会保障和就业支出178.94万元,占6.81%；卫生健康支出82.02万元,占3.12%；；住房保障支出137.45万元,占5.23%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2223.44万元,支出决算为2626.42万元,完成年初预算的118.12%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1878.04万元,支出决算为2228.01万元,完成年初预算的118.63%,决算数大于预算数的主要原因是年末下拨中央政法转移资金，用于信息化建设预付款，该资金未在年初预算计划中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为151.90万元,支出决算为178.94万元,完成年初预算的117.8%,决算数大于预算数的主要原因是年中调入六人，社保支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为93.34万元,支出决算为82.02万元,完成年初预算的87.87%,决算数小于预算数的主要原因是预算时系统自动测算过高，多出部分已退回财政。

4．住房保障支出年初预算数为100.16万元,支出决算为137.45万元,完成年初预算的137.23%,决算数大于预算数的年中调入六人，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2580.61万元。其中：

人员经费2143.71万元,较上年决算数增加87.26万元,增长4.24%,主要原因是年中调入六人，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房保障缴费。

公用经费436.90万元,较上年决算数减少87.64万元,下降16.71%,落实财政过“紧日子”要求，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、公务用车维修维护费、劳务费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为40.00万元,支出决算为38.74万元,决算数小于预算数的主要原因是落实财政过“紧日子”要求，压缩开支，较上年决算数增加16.08万元,增长70.97%,主要原因是执勤力度加大，燃油费增高。职级晋升培训集中在本年。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.00万元,支出决算为37.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实财政过“紧日子”要求，压缩开支,较上年决算数增加15.53万元,增长72.33%,主要原因是执勤力度加大，燃油费增高。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为37.00万元,支出决算为37.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实财政过“紧日子”要求，压缩开支,较上年决算数增加15.53万元,增长72.33%,主要原因是执勤力度加大，燃油费增高。

公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.74万元,决算数小于预算数的落实财政过“紧日子”要求，压缩开支,较上年决算数增加0.55万元,增长46.27%,主要原因是疫情结束，本年检查增多。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.74万元。疫情结束，本年检查增多。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待34批次175人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

2023年度本部门机关运行经费支出436.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、维修维护费、水费、电费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少87.64万元,下降16.71%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数减少0.59万元,下降37.5%,主要原因是实过紧日子要求压减支出。本年度培训费支出5.00万元,较上年决算数增加4.58万元,增长1090.48%,主要原因是疫情结束，警衔晋升培训集中在本年。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.87万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.87万元。授予中小企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门整体预算进行绩效评价，从评价情况来看,整体完成良好。

三、部门绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）