目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门职责

以广播电视为主业，以新闻宣传为中心，以繁荣创作为重点，逐步发展成为甘南州最具影响力的集多媒体、多语种、多层次、多功能为一体的综合性传媒机构和强势主流媒体。在州委、州政府的正确领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方针，围绕中心，服务大局，为全州经济社会跨越式发展和长治久安营造良好地舆论氛围。

二、机构设置

甘南广播电视台是以广播电视新闻为主的宣传单位。本单位是财政全额拨款独立核算的事业单位，执行的是事业单位会计制度。甘南广播电视台内设管理机构5个；专业技术机构14个。全台事业编制175人，财政预算拨款（补助）人数共有208人。实有人数162人，退休人员46人，遗属1人。

 

第二部分2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6370.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加550.96万元,增长9.47%,主要原因是本年度新增市级融媒体深度融合发展项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6310.49万元,其中：财政拨款收入6298.49万元,占99.81%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入12.00万元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6366.22万元,其中：基本支出3029.00万元,占47.58%；项目支出3337.22万元,占52.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6298.49万元。与上年相比,各增加558.15万元,增长9.72%。主要原因是本年度新增市级融媒体深度融合发展项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6298.49万元,较上年决算数增加558.15万元,增长9.72%。主要原因是本年度新增市级融媒体深度融合发展项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6298.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5525.24万元，占87.72%；社会保障和就业支出379.26万元,占6.02%；卫生健康支出140.91万元,占2.24%；住房保障支出253.09万元,占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6250.20万元,支出决算为6298.49万元,完成年初预算的100.77%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3736.30万元,支出决算为5525.24万元,完成年初预算的147.88%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增市级融媒体深度融合发展项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2127.45万元,支出决算为379.26万元,完成年初预算的17.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大，调出人员较多。

3．卫生健康支出年初预算数为180.54万元,支出决算为140.91万元,完成年初预算的78.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大，调出人员较多。

4．住房保障支出年初预算数为205.91万元,支出决算为253.09万元,完成年初预算的122.91%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数标准调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3011.28万元。其中：人员经费2987.56万元,较上年决算数减少142.59万元,下降4.56%,主要原因是人员变动较大，调出人员较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费23.72万元,较上年决算数减少120.13万元,下降83.51%,主要原因是本年度专项业务费80万元统计为项目资金。公用经费用途主要包括福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.10万元,支出决算为9.10万元,决算数小于预算数的主要原因一是本年度预计采访任务量增加，车辆使用频率加大；二是目前本单位保有车辆年限较差，车辆整体情况较差，预计维修费用增加。较上年决算数增加0.51万元,增长5.99%,主要原因一是目前本单位保有车辆年限较差，车辆整体情况较差，预计维修费用增加；二是本年度采访任务增加，车辆使用频率增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数小于预算数的主要原因是一是本年度预计采访任务量增加，车辆使用频率加大；二是目前本单位保有车辆年限较差，车辆整体情况较差，预计维修费用增加。较上年决算数增加0.48万元,增长5.66%,主要原因一是目前本单位保有车辆年限较差，车辆整体情况较差，预计维修费用增加；二是本年度采访任务增加，车辆使用频率增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数小于预算数的主要原因是一是本年度预计采访任务量增加，车辆使用频率加大；二是目前本单位保有车辆年限较差，车辆整体情况较差，预计维修费用增加。较上年决算数增加0.48万元,增长5.66%,主要原因一是目前本单位保有车辆年限较差，车辆整体情况较差，预计维修费用增加；二是本年度采访任务增加，车辆使用频率增加。

公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位公务接待费较少，且资金从项目经费中支出,所以未做具体预算。较上年决算数增加0.03万元,增长48.15%,主要原因是本年度接待人数较去年略有增加。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.10万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待2批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1345.39万元,其中：政府采购货物支出800.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出545.17万元。授予中小企业合同金额1345.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1345.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金3287.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“专项业务费”“市级媒体深度融合发展项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3287.22万元。从评价情况来看,本单位严格按照《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）工作要求，结合往年自评工作经验，我部门工作人员积极准备绩效评价有关材料，主动参与自评工作。自评工作由办公室牵头，根据评价目的和评价内容，办公室认真学习相关政策法规，针对评价工作任务制定自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以我部门2023年工作实际情况，科学、合理的分析我台整体支出及项目支出自评。总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务费等1个项目绩效自评结果。

1.“专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是运用全媒体有效方式，扎实开展好“三抓三促”行动和“深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”专题宣传报道。播发《深刻把握重大意义切实增强思想自觉--一论深入开展“三抓三促”行动》《踏上新征程展现新作为》等有温度、有深度优秀稿件，同时充分利用微信公众号、网站、微博等中心新媒体平台，共刊发相关稿件1900余篇（条），图片950余张，近55万字，为全州“三抓三促”行动和“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”创造了良好的舆论氛围。二是以建州70周年为契机，所有媒体平台上下联动，同频共振，形成了强大的舆论合力。采写了《甘南：项目建设绘就高质量发展新画卷》《圆梦小康实现“一步跨千年”的沧桑巨变》《壮丽70年建功新时代--甘南藏族自治州建州70周年系列报道》等一大批有分量的新闻稿件；大力宣传甘南藏族自治州建州70年来各项事业发展取得的巨大成就，全景展示幸福美好新甘南，凝聚人心，传播正能量。三是围绕甘南藏族自治州成立70周年和全国脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接现场推进会高质量拍摄了“甘南之变”、“蝶变甘南”两部70年州庆宣传片，并对庆祝活动进行了现场直播，综合运用各种有效手段，形成了大强度、高频次、多形式宣传态势，取得了良好效果，大美甘南资源特色、人文特点以及甘南70年来的光辉发展成就广为人知、走向世界。四是统筹策划，全媒发力，集中力量对全州重大项目建设、牦牛产业高质量发展、文旅产业强势升级，保障和改善民生、扩大招商引资、“8+”行动等方面进行了深入采访报道。在报纸、广播、电视、新媒体全平台采写刊（播）发了《让群众过上“牛”日子--甘南牦牛良种繁育高质量发展助推牧民增收纪实》《我州举行兰洽会招商引资推介暨集中签约仪式--签约项目22个总投资42.11亿元》等新闻稿件，展示全州上下为推进经济社会高质量发展所采取的有效举措和诸多创造性举措，展现了七县一市经济社会发展的崭新面貌。五是承办的《家乡美·大美甘南》短视频大赛和“家乡美·大美甘南”主题摄影比赛作品都已评选完毕，后续工作正在有序推进。成功举办了“羚城峻海杯”首届藏族谚语演说大赛，谚语大赛实况节目在中心平台中播出后，受到了整个涉藏地区良好的反响和广大农牧民受众的广泛好评。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：一是充分认识开展绩效自评的重要意义，认真开展绩效评价工作，提高绩效自评工作的规范性、客观性和有效性；二是加强项目管理和政府采购程序，规范政府采购流程；三是加强项目服务合同管理，确保合同的合法性、完整性和有效性。

三、部门绩效评价结果

见附件

 

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

 

 

甘南广播电视台

2024年9月18日