目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

一、单位情况

（一）基本情况

甘南州卫生健康委综合监督执法局是甘南州卫健委依法行使卫生执法监督职能的执行机构，主要依据：“中华人民共和国职业病防治法”、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所管理条例》、《学校卫生工作条例》等188部法律、法规、规章和地方性法规、规章以及规范性文件，对公共场所、有毒有害生产企业、学校、消毒产品、生产经营使用单位、放射性同位素和射线装置的生产经营使用单位、集中式供水单位、涉及饮用水、卫生安全产品的生产单位、二次供水单位以及健康相关产品和医疗机构、医疗执业人员、大型医疗设备、医疗新技术等进行卫生监督管理。

（二）部门职责

1．依法对传染病防治、职业病防治、采供血卫生、医疗卫生、放射卫生、消毒卫生、中藏医监管、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、涉水产品等行使公共卫生执法职能，对医疗机构、采供血机构、预防保健机构的行业规范行使执法职能。

2．承担对全州卫生监督执法工作的业务指导。

3．承担卫生许可证和从业资格许可、发放、注册、校验等事务性工作。

4．承担对新、扩、改建工程的选址、设计的预防性卫生监督及竣工验收。

5．对管理相对人进行经常性卫生监督、抽样监测。

6．承担对管理相对人违法行为按法定程序进行立案、调查取证、提出行政处罚建议并执行行政处罚、行政控制等卫生监督执法过程中具体事务。

7．承担对危害公共卫生的污染、中毒、疫情等卫生突发事件进行调查取证工作，采取必要的控制措施，提出处理意见。

8．受理有关投诉、举报并进行调查，提出处理建议。

9．承担全州卫生监督执法人员的业务培训等继续教育工作，负责卫生监督信息、资料的收集、整理、统计分析和评价。

10．承担卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询。

11．承担管辖范围内大型和重要活动的卫生保障。

（三）、机构设置

部门机构设置预算单位一个,下设六个科室(综合办公室,宣教稽查科,医疗市场科,中藏医监督科,公共卫生监督科，职业放射监督科等)

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为591.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.46万元,增长5.81%,主要原因是本单位新增人员增加及离退休人员责增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计591.16万元,其中：财政拨款收入591.16万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计591.16万元,其中：基本支出549.31万元,占92.92%；项目支出41.85万元,占7.08%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为591.16万元。与上年相比,各增加32.47万元,增长5.81%。主要原因是政策调整的财政拨款增加，以满足单位正常运转需求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出591.16万元,较上年决算数增加32.47万元,增长5.81%。主要原因是单位人员工资有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出591.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出150.61万元,占25.48%；卫生健康支出403.25万元,占68.21%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出37.30万元,占6.31%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.80万元,支出决算为591.16万元,完成年初预算的102.13%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为148.07万元,支出决算为150.61万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是新就业人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为401.62万元,支出决算为403.25万元,完成年初预算的100.41%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加，人员经费相应增加。

3．住房保障支出年初预算数为29.11万元,支出决算为37.30万元,完成年初预算的128.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出549.31万元。其中：

人员经费510.91万元,较上年决算数增加28.28万元,增长5.86%,主要原因是工资基数上调，保险与公积金上涨。而且本年度有新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费38.39万元,较上年决算数减少7.68万元,下降16.66%,主要原因是本年政策变化调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，维修维护费等下降。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出38.39万元,机关运行经费主要用于开支、办公费用。机关运行经费较上年决算数减少7.68万元,下降16.67%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出、减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的0.0005%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映卫生检测工作专项业务费共1个项目绩效自评结果。

1.“卫生检测工作专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共抽取30家公共场所、医疗机构、学校卫生、消毒企业、餐饮具消毒单位开展卫生监督抽检。

（1）会议：我部门2023年安排会议工作6次，参会人数总计30人次。

（2）抽样：我部门2023年对辖区内的公共场所、医疗机构、学校卫生、消毒企业、餐饮具消毒单位开展卫生监督抽检。

（3）检测：我部门2023年先后对对辖区内的公共场所、医疗机构、学校卫生、消毒企业、餐饮具消毒单位开展卫生监督抽检。共计30家。

（4）公示：我部门在2023年底对抽样30家单位进行评分，对不合格单位采取公示警告。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。

部门2023年度整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
部门管理	20	20	100%
履职效果	60	60	100%
能力建设	10	10	100%
合计	100	100	100%

 

2023年，甘南州卫生健康委综合监督执法局在州委、州政府和州卫生健康委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省、州卫生健康工作会议精神，紧紧围绕干部保健各项任务，统筹兼顾，突出重点，守正创新，坚持“突出重点，分类管理”的原则，圆满地完成了年度工作任务。

1.目标1

预期目标：开展卫生监测

实际完成情况：卫生监督执法是代表政府依法行政的卫生健康行政部门的执行机构，其工作效率、技术手段、科学依据、卫生法律法规贯彻执行情况，直接关系到政府应对公共卫生安全的科学决策。为建立依法行政、技术手段科学、程序合法、证据确凿的卫生执法监督执行机构，保障公共场所、医疗机构、学校、消毒企业的卫生安全，应对公共卫生事件和传染病疫情，开展定期卫生监督抽检。

2.目标2

预期目标：优化卫生监测项目

实际完成情况：对辖区内的公共场所、医疗机构、学校卫生、消毒企业、餐饮具消毒单位开展卫生监督抽检。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）