目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共甘南委办公室、甘南州人民政府办公室关于印发<甘南藏族自治州机构改革方案>的通知》（甘南办字〔2019〕3号）文件精神，于2019年1月在原州文化出版新闻出版局和州旅游局组建基础上组建了甘南州文化广电和旅游局（以下简称州文化广电和旅游局）。是州政府组成部门，为正处级。

主要职责为：贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础社会建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表情示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等平台内容采编、制作、发布以及日常管理维护和咨询服务工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。

二、机构设置

州文化广电和旅游局机关行政编制22名。现有副县级以上部门领导7名，科级职数13名(含机关党委专职副书记1名)。下设八个科室和机关党委，分别为：办公室、产业规划科、政策法规科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科。下辖八个下属事业单位，分别为：甘南州藏语译制中心、甘南州民族民间文化艺术研究中心、甘南州南山微波调频电视转播台、甘南州安全播出指挥中心、甘南州游客服务中心、甘南州文化旅游新媒体传播中心、甘南州非遗中心，甘南州文物保护中心， 目前共有在职职工95人，离休干部1人、退休干部44人、遗属人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详情见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9345.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加4853.19万元,增长108.03%,主要原因是由于本年度增加博物馆（科技馆）项目建设资金4890万元、其它民族事务建设资金200万元、文化旅游发展资金500万元、城乡社区环境卫生支出59.87万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目125万元、天津援藏补助资金20万元以及博物、文化、旅游、广电等人员养老医疗住房等人员经费，上年度年初项目结转资金287.65万元，致使本年度收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9058.09万元,其中：财政拨款收入9038.09万元,占99.78%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入20.00万元,占0.22%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9238.26万元,其中：基本支出1969.62万元,占21.32%；项目支出7268.65万元,占78.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9224.47万元。与上年相比,各增加4833.2万元,增长110.06%。主要原因是由于本年度增加博物馆（科技馆）项目建设资金4890万元、其它民族事务建设资金200万元、文化旅游发展资金500万元、城乡社区环境卫生支出59.87万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目125万元、博物、文化、旅游、广电等人员养老医疗住房等人员经费，上年度年初项目结转资金2186.38万元，致使本年度收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9129.57万元,较上年决算数增加4924.68万元,增长117.12%。主要原因是由于本年度增加博物馆（科技馆）项目建设资金4890万元、其它民族事务建设资金200万元、文化旅游发展资金500万元、城乡社区环境卫生支出59.87万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目125万元、天津援藏补助资金20万元以及博物、文化、旅游、广电等人员养老医疗住房等人员经费，上年度年初项目结转资金287.65万元，致使本年度收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9129.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.00万元,占2.19%；科学技术支出4890.00万元，占53.56%；文化旅游体育与传媒支出3261.60万元，占35.73%；社会保障和就业支出275.27万元,占3.02%；卫生健康支出88.48万元,占0.97%；城乡社区支出59.87万元,占0.66%；农林水支出150.03万元,占1.64%；商业服务业等支出46.52万元,占0.51%；住房保障支出157.81万元,占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8249.67万元,支出决算为9129.57万元,完成年初预算的110.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为200.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度增加了其它民族事务支出200万元。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4890.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加博物馆（科技馆）项目建设资金。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为7398.27万元,支出决算为3261.60万元,完成年初预算的44.09%,决算数小于预算数的主要原因是安排文物支出607万元、广播电视64.3万元、新闻出版电影86.4万元、其它文化和旅游支出973.1万元、文化和旅游行政运行1620.3万元。

4．社会保障和就业支出年初预算数为383.74万元,支出决算为275.27万元,完成年初预算的71.73%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减变动，按照州编办要求划转11人编制减少。

5．卫生健康支出年初预算数为133.70万元,支出决算为88.48万元,完成年初预算的66.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整增减医疗卫生健康补助变动。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.87万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了环境卫生整治专项补助资金59.87万元。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为150.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上一年度智慧文旅信息化建设项目结转资金支出。

8．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.52万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初大景区建设项目结转资金支出。

9．住房保障支出年初预算数为133.97万元,支出决算为157.81万元,完成年初预算的117.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加补助提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1969.62万元。其中：

人员经费1854.35万元,较上年决算数减少174.68万元,下降8.61%,主要原因是安州编办要求划转减少人员。人员经费用途主要包括人员基本工资509.6万元、津贴补贴516.4万元、奖金274.1万元、绩效工资29.95万元、社会保障缴费136.11万、离休费23.48万元、退休费71.98万元、生活补助39.9万元、奖励金1.2万元、其它对个人和家庭的补助3.5万元。

公用经费115.26万元,较上年决算数减少72.86万元,下降38.73%,主要原因是减少压缩单位各项开支，年中财政公用经费为增加。公用经费用途主要包括办公费14.54万元、印刷费2.59万元、手续费0.2万元、水费0.33万元、电费7万元、邮电费5.09万元、取暖费1.88万元、差旅费21.93万元、维修费0.39万元、培训费0.09万元、公务接待费0.5万元、劳务费7.2万元、福利费11.08万元、其它交通费42.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严格控制公务接待人次，减少接待费用，较上年决算数减少0.54万元,下降51.72%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无出国安排,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车改制保留部门业务用车，无公车专项资金安排,较上年决算数减少0.83万元,下降100.0%,主要原因是一是本年度按照公务用车改制保留了专项业务用车；二是单位业务用车从专项业务经费中支付车辆运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车改制保留部门业务用车，无公车专项资金安排,较上年决算数减少0.83万元,下降100.0%,主要原因一是本年度按照公务用车改制保留了专项业务用车；二是单位业务用车从专项业务经费中支付车辆运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为1.70万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少较上年决算数增加0.3万元,增长148.14%,主要原因是本年度增加了督查检查和考查。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.50万元。主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出115.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.54万元、印刷费2.59万元、手续费0.2万元、水费0.33万元、电费7万元、邮电费5.09万元、取暖费1.88万元、差旅费21.93万元、维修费0.39万元、培训费0.09万元、公务接待费0.5万元、劳务费7.2万元、福利费11.08万元、其它交通费42.4万元。机关运行经费较上年决算数减少72.86万元,下降38.73%,主要原因主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出(减少)、人员编制数量减少)、落实过紧日子要求压减30%支出，减少各项费用支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.77万元,下降100.0%,主要原因是较少会议安排。本年度培训费支出117.68万元,较上年决算数增加89.17万元,增长312.77%,主要原因是增加乡村旅游从业人员培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计421.85万元,其中：政府采购货物支出26.26万元、政府采购工程支出1.71万元、政府采购服务支出393.88万元。授予中小企业合同金额421.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额421.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于南山调频转播台业务用车，保障南山台站工作完成。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金523万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看分别是：南山台调频台专项业务经费项目支出自评、高速路北出口广告牌更换画面项目支出自评、文化旅游发展资金项目支出自评；组织对本部门整体、甘南州乡村旅游景观廊道观景设施提升改造项目一个部门整体1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14034.47万元项目资金。从评价情况来看,评价组通过查阅资料、收集数据、实地调研、问卷调查及访谈等方式，全面掌握甘南州文化广电和旅游局2023年度部门整体支出、项目支出及部门履职情况，并严格按照“甘南州文化广电和旅游局2023 年度部门绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，部门决策、部门管理、部门产出、部门效益等四个方面综合评价甘南州文化广电和旅游局部门整体支出情况。该部门绩效评价得分为92.5分，绩效评级为“优”。

详细请见附2

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映南山台调频台专项业务经费项目支出自评、高速路北出口广告牌更换画面项目支出自评、文化旅游发展资金项目支出自评项目等3个项目绩效自评结果。

1.    “南山台调频台专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南山调频台聘请临时工一名，并按合同约定及工作完成情况及时发放了全年工资；按时购买了南山台车辆保险，对车辆及时进行保养维护；为南山台工作人员安需求购买办公用品，保障了南山台工作正常开展。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；

2.“高速路北出口广告牌更换画面”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初既定目标，对高速路北出口11块广告牌进行了画面更新，广告牌除锈破损维修，及时缴纳电费，完成了既定目标，提高了甘南文化旅游的知名度。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；

3.“文化旅游发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了兰州电信LED大屏，兰州地铁电视媒体全年投放甘南文化旅游资源，省会核心街区全年投放甘南文化旅游宣传资源，通过抖音平台，东方商旅季刊杂志及拍摄专业团队合作发布甘南文化旅游宣传资源，举办“文化旅和自然遗产日”“519旅游宣传日”等系列展演宣传活动，拍摄了甘南非物质文化遗产专题片，赴重要客源地省会城市推介宣传甘南文化旅游资源，不断提升“大河上源 天籁甘南”国际国内知名度；通过自评，该项目最终自评结果为“优”。

详细请见附件3-6

三、部门绩效评价结果

绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我部门绩效自评结果将随同2023年度部门决算同步公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……