目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共甘南委办公室、甘南州人民政府办公室关于印发<甘南藏族自治州机构改革方案>的通知》（甘南办字〔2019〕3号）文件精神，于2019年1月在原州文化出版新闻出版局和州旅游局组建基础上组建了甘南州文化广电和旅游局（以下简称州文化广电和旅游局）。是州政府组成部门，为正处级。

主要职责为：贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础社会建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表情示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等平台内容采编、制作、发布以及日常管理维护和咨询服务工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。

二、机构设置

州文化广电和旅游局机关行政编制22名。现有副县级以上部门领导7名，科级职数13名(含机关党委专职副书记1名)。下设八个科室和机关党委，分别为：办公室、产业规划科、政策法规科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科。下辖十三个下属事业单位，分别为：甘南州藏族歌舞剧院、甘南州文化市场行政执法队、甘南州文化馆、甘南州图书馆、甘南州博物馆、甘南州藏语译制中心、甘南州民族民间文化艺术研究中心、甘南州南山微波调频电视转播台、甘南州安全播出指挥中心、甘南州游客服务中心、甘南州文化旅游新媒体传播中心、甘南州非遗中心，甘南州文物保护中心， 目前全系统共有职工311人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详情见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14342.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加4706.19万元,增长48.84%,主要原因是由于本年度增加博物馆（科技馆）项目建设资金4890万元、其它民族事务建设资金200万元、文化旅游发展资金500万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目125万元、天津援藏补助资金20万元以及博物、文化、旅游、广电等人员养老医疗住房等人员经费增加，致使本年度收、支增加及上年度年初项目结转资金287.65万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14054.47万元,其中：财政拨款收入14034.47万元,占99.86%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入20.00万元,占0.14%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14234.64万元,其中：基本支出6096.93万元,占42.83%；项目支出8137.72万元,占57.17%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14220.85万元。与上年相比,各增加4686.19万元,增长49.15%。由于本年度增加博物馆（科技馆）项目建设资金4890万元、其它民族事务建设资金200万元、文化旅游发展资金500万元、上年度年初项目结转资金186.38万元以及博物、文化、旅游、广电等人员养老医疗住房等人员经费增加，致使本年度收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14125.95万元,较上年决算数增加4777.67万元,增长51.11%。主要原因是由于本年度增加博物馆（科技馆）项目建设资金4890万元、其它民族事务建设资金200万元、文化旅游发展资金500万元、上年度年初项目结转资金186.38万元、以及博物、文化、旅游、广电等人员养老医疗住房等人员经费增加，致使本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14125.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.00万元,占1.42%；科学技术支出4890.00万元，占34.62%；文化旅游体育与传媒支出7086.69万元，占50.17%；社会保障和就业支出925.63万元,占6.55%；卫生健康支出275.25万元,占1.95%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出59.87万元,占0.42%；农林水支出150.03万元,占1.06%；商业服务业等支出46.52万元,占0.33%；住房保障支出491.96万元,占3.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13106.83万元,支出决算为14125.95万元,完成年初预算的107.78%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为200.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度增加了其它民族事务支出200万元。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4890.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了博物馆（科技馆）项目建设资金。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为11033.39万元,支出决算为7086.69万元,完成年初预算的64.23%,决算数小于预算数的主要原因是安排文物支出607万元、广播电视64.3万元、新闻出版电影86.4万元、其它文化和旅游支出973.1万元、文化和旅游258.69万元。

4．社会保障和就业支出年初预算数为1086.21万元,支出决算为925.63万元,完成年初预算的85.22%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减变动，按照州编办要求划转11人编制减少。

5．卫生健康支出年初预算数为341.39万元,支出决算为275.25万元,完成年初预算的80.63%,决算数小于预算数的主要原因是调整增加人员医疗卫生健康补助。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.87万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了环境卫生整治专项补助资金。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为150.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上一年度项目结转资金支出。

8．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.52万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初项目结转资金支出。

9．住房保障支出年初预算数为445.84万元,支出决算为491.96万元,完成年初预算的110.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加补助提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6096.93万元。其中：

人员经费5917.54万元,较上年决算数减少528.61万元,下降8.2%,主要原因是安州编办要求划转减少人员。人员经费用途主要包括人员基本工资1480.12万元、津贴补贴1812.36万元、奖金799.56万元、绩效工资104.95万元、社会保障缴费1254.1万、离休费23.48万元、退休费26.24万元、生活补助8.68万元、奖励金1.2万元、其它对个人和家庭的补助17万元。

公用经费179.39万元,较上年决算数减少602.99万元,下降77.07%,主要原因是减少压缩单位各项开支，年中财政公用经费为增加。公用经费用途主要包括办公费26.35万元、印刷费2.59万元、手续费0.2万元、水费0.33万元、电费7万元、邮电费6.89万元、取暖费1.88万元、差旅费23.32万元、维修费0.39万元、培训费0.09万元、公务接待费0.5万元、劳务费10.8万元、福利费39.39万元、其它交通费65.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严格控制公务接待人次，减少接待费用，较上年决算数减少0.54万元,下降51.72%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无出国安排,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车改制保留部门业务用车，无公车专项资金安排,较上年决算数减少0.83万元,下降100.0%,主要原因是一是本年度按照公务用车改制保留了专项业务用车；二是单位业务用车从专项业务经费中支付车辆运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车改制保留部门业务用车，无公车专项资金安排,较上年决算数减少0.83万元,下降100.0%,主要原因一是本年度按照公务用车改制保留了专项业务用车；二是单位业务用车从专项业务经费中支付车辆运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为1.70万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少较上年决算数增加0.3万元,增长148.14%,主要原因是本年度增加了督查检查和考查。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.50万元。主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出158.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费26.35万元、印刷费2.59万元、手续费0.2万元、水费0.33万元、电费7万元、邮电费6.89万元、取暖费1.88万元、差旅费23.32万元、维修费0.39万元、培训费0.09万元、公务接待费0.5万元、劳务费10.8万元、福利费14.16万元、其它交通费64.2万元。机关运行经费较上年决算数减少74.31万元,下降31.89%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出(减少)、人员编制数量减少)、落实过紧日子要求压减30%支出，减少各项费用支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.77万元,下降100.0%,主要原因是较少会议安排。本年度培训费支出118.58万元,较上年决算数增加90.06万元,增长315.89%,主要原因是增加乡村旅游从业人员培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1149.22万元,其中：政府采购货物支出425.33万元、政府采购工程支出146.91万元、政府采购服务支出576.98万元。授予中小企业合同金额1149.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1149.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用开展部门业务。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目7个,共涉及资金14034.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对本部门7个项目支出自评，分别是：南山台调频台专项业务经费项目支出自评、高速路北出口广告牌更换画面项目支出自评、文化旅游发展资金项目支出自评、大剧院维修维护项目支出自评、网络维护费项目支出自评、扫黄打非专项经费项目支出自评、专项业务费（汇总）项目支出自评。组织对本部门整体、甘南州乡村旅游景观廊道观景设施提升改造项目、甘南州博物馆馆藏文物修复和文物安全保护项目、甘南州文化馆2023年锅庄舞常态化展演服装制作经费项目等一个部门整体3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14034.47万元项目资金。从评价情况来看,评价组通过查阅资料、收集数据、实地调研、问卷调查及访谈等方式，全面掌握甘南州文化广电和旅游局2023年度部门整体支出、项目支出及部门履职情况，并严格按照“甘南州文化广电和旅游局2023 年度部门绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，部门决策、部门管理、部门产出、部门效益等四个方面综合评价甘南州文化广电和旅游局部门整体支出情况。该部门绩效评价得分为92.5分，绩效评级为“优”。

二、绩效自评结果我部门在2023年度部门决算中反映南山台调频台专项业务经费项目支出自评、高速路北出口广告牌更换画面项目支出自评、文化旅游发展资金项目支出自评、大剧院维修维护项目支出自评、网络维护费项目支出自评、扫黄打非专项经费项目支出自评、专项业务费（汇总）项目等7个项目绩效自评结果。

1.“南山台调频台专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南山调频台聘请临时工一名，并按合同约定及工作完成情况及时发放了全年工资；按时购买了南山台车辆保险，对车辆及时进行保养维护；为南山台工作人员安需求购买办公用品，保障了南山台工作正常开展。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；（后附自评表）

2.“高速路北出口广告牌更换画面”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初既定目标，对高速路北出口11块广告牌进行了画面更新，广告牌除锈破损维修，及时缴纳电费，完成了既定目标，提高了甘南文化旅游的知名度。满分10分，得分10分；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；（后附自评表）

3.“文化旅游发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了兰州电信LED大屏，兰州地铁电视媒体全年投放甘南文化旅游资源，省会核心街区全年投放甘南文化旅游宣传资源，通过抖音平台，东方商旅季刊杂志及拍摄专业团队合作发布甘南文化旅游宣传资源，举办“文化旅和自然遗产日”“519旅游宣传日”等系列展演宣传活动，拍摄了甘南非物质文化遗产专题片，赴重要客源地省会城市推介宣传甘南文化旅游资源，不断提升“大河上源 天籁甘南”国际国内知名度；通过自评，该项目最终自评结果为“优”；（后附自评表）

4.“大剧院维修维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为169万元,执行数为169万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2023年12月份全部支付完成大剧院维修维护项目经费，完成了大剧院运行维护，保障了演出正常开展，设备维护保养次数达到6次，设备维修保养及时，提升了演出效果、促进了旅游发展宣传、提升了观众满意度。通过自评，该项目最终自评结果为“优”；（后附自评表）

5.“网络维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付2023年甘南州图书馆一至十二月份的网络维护费，确保了甘南州图书馆可以正常免费开馆，正常运行，为读者更好的提供免费阅读、查阅资料、文献等场所。通过自评，该项目最终自评结果为“优”；

6.“扫黄打非专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全州各级文化市场综合行政执法队以文旅市场经营场所安全生产为重点，以日常巡查和专项治理为抓手，以促进文旅市场健康繁荣为目标，加大文旅市场检查力度，取得了明显成效。截至目前，共出动执法检查人员11300余人次，检查各类文旅市场经营单位3400余家次，立案查处案件21件，妥善处置办理各类投诉举报218件，确保了全州文化旅游市场健康有序发展。坚决扛牢监管职责，文旅市场安全稳定；执法检查常抓不懈，专项行动落地见效；守好意识形态安全，“扫黄打非”成效显著；切实规范执法行为，落实各项执法制度；严格落实普法责任，提高业主守法意识。通过自评，该项目最终自评结果为“优”；（后附自评表）

7.“专项业务费（汇总）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项业务经费在2023年12月份全部支付完成，保障了甘南州藏族歌舞剧院、甘南州图书馆两家单位正常运转：甘南州藏族歌舞剧院保障了单位正常运行的基本费用，如水电暖费，确保大剧院演出正常开展，保障办公人员工作效率稳步提升；甘南州图书馆用于支付2023年甘南州图书馆一至十二月份的水电费，使甘南州图书馆可以正常免费开馆，正常运行，为读者更好的提供免费阅读、查阅资料、文献等场所。通过自评，该项目最终自评结果为“优”。

（后附自评表）

三、部门绩效评价结果

绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我部门绩效自评结果将随同2023年度部门决算同步公开。

甘南州文化广电和旅游局2023 年度部门整体支出

绩效评价指标评分表

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

详情见附件：