目录

  第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州卫生校创建于1979年，是一所为少数民族地区培养较高素质的卫生技术人员的中等职业学校。 2023年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察甘肃时的重要讲话精神，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习“职教20条”、“高教40条”改革举措，以办人民满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持育人为本、德育为先，把德育工作贯穿人才培养全过程，不断深化教育教学改革，提高教育教学质量，积极争创藏医药学 “一流专业”、“一流课程”建设，打造高水平专业，聚焦学生成长成才，构建全员育人体系。

二、部门机构设置

学校核定编制146名，在职人员141人，退休人员68人，遗属人员11人，内设党政办、教务科、政教科、总务科、保卫科、实验中心、信息中心、工会、团委、妇委会、第八技能鉴定所、临床、藏医教研室等处室和机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：见Z01收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件2：见Z03收入决算表)

三、支出决算表(见附件3：见Z04支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1：见Z01_1财政拨款收入支出决算总表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1：见Z07一般公共预算财政拨款支出决算表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1：见Z08_01一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1：见Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1：见Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1：见F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4039.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少645.18万元,减少13.77%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4039.94万元,其中：财政拨款收入3692.38万元,占91.40%；事业收入346.57万元,占8.6%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4039.84万元,其中：教育支出3225.16万元,占79.83%；社会保障支出439.6万元,占10.88%；卫生健康支出141.86万元,占3.52%；住房保障支出233.23万元,占5.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4039.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出3692.38万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

5．教育支出年初预算数为2362.42万元,支出决算为2877.69万元,完成年初预算的121.81%,决算数大于预算数的，主要是人员增加和事业收入增加

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

8．社会保障和就业支出年初预算数为582.83万元,支出决算为439.60万元,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险和事业单位离退休。

9．卫生健康支出年初预算数为205.52万元,支出决算为439.6万元,完成年初预算的213.9%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为199.85万元,支出决算为233.23万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2864.75万元。其中：人员经费2840.42万元,主要原因是本年度新增工作人员，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费24.33万元,主要是其他交通费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计121.37万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出121.37万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆.

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本部门“三公”经费支出共计0万元，主要原因是本部门无公务车及不存在因公出国（境）等费用。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、预算执行较快，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 

 

甘南藏族自治州卫生学校

                                 2024年9月23日