目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州直属机关工委州委直属机构。主要负责机关党建工作。

1、规划州直机关党的建设，分类指导州直各部门党的建设工作。

2、指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设，协助有关部门指导检查党组（党委）中心组理论学习，对党员干部进行党的基本理论、基本路线和方针政策教育、形势和任务教育。

3、指导州直机关各级党组织加强党的组织建设，搞好党员管理和发展党员工作，负责各部门机关基层党组织的换届工作，审批直属党总支、支部吸收的新党员，组织机关基层党组织党务干部的教育培训。

4、指导州直机关各级党组织抓好党的作风建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门党组织的意见，及时向州委反映。

5、领导州直各部门机关党的纪律检查工作。按照《中国共产党章程》和党内条规，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批州直机关科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

6、指导州直机关工各级党组织配合行政领导，做好思想政治工作。

7、协助有关单位，指导州直机关的统战工作和精神文明建设工作。

8、领导州直机关工、青、妇群众组织的工作，支持他们围绕党和政府的中心工作，依据各自章程，独立负责地开展活动。

9、完成州委、州政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

机关工委设五个职能科室，州直机关纪工委、办公室、组织部、宣传部、党员联络服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为331.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.31万元,下降5.23%,主要原因是单位人员减少，按照财政过紧日子的要求，外出培训较少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计331.81万元,其中：财政拨款收入331.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计331.81万元,其中：基本支出306.82万元,占92.47%；项目支出24.99万元,占7.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为331.81万元。与上年相比,各减少18.31万元,下降5.23%。主要原因是主要原因是单位人员减少，按照财政过紧日子的要求，外出培训较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.81万元,较上年决算数减少18.31万元,下降5.23%。主要原因是主要原因是单位人员减少，按照财政过紧日子的要求，外出培训较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出251.58万元,占75.82%；社会保障和就业支出40.54万元,占12.22%；卫生健康支出14.85万元,占4.48%；住房保障支出24.84万元,占7.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.81万元,支出决算为331.81万元,完成年初预算的99.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为237.66万元,支出决算为251.58万元,完成年初预算的105.86%,决算数大于预算数的主要原因是积石山地震灾害捐款额较大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.86万元,支出决算为40.54万元,完成年初预算的72.57%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，按照财政过紧日子的要求，外出培训较少。

3．卫生健康支出年初预算数为21.74万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的68.31%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，按照财政过紧日子的要求，外出培训较少。

4．住房保障支出年初预算数为17.54万元,支出决算为24.84万元,完成年初预算的141.62%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出306.82万元。其中：

人员经费290.66万元,较上年决算数减少9.68万元,下降3.22%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费16.16万元,较上年决算数增加1.31万元,增长8.78%,主要原因是党员培训增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.19万元,其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。