目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）根据党的路线、方针、政策和每个时期的和中心任务，围绕全州工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本领导方针，为开展全州工会工作搞好协调、指导、服务。

（2）依靠法律和工会章程，组织和指导全州各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用；贯彻执行省总工会代表大会的决议，开展工会各基业务工作。

（3）参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。

（4）加强工会自身改革和建设，推进新经济组织工会组建工作，加强工会干部队伍建设，配合党委（政府）组织人事部门协商推荐县、市总工会和州直企事业单位工会领导干部；研究制定全州工会干部教育培训规划。

（5）积极参与和推动企业的各项改革，协调劳动关系，调节社会矛盾，参与涉及职工切身利益的有关地方立法，政策和措施的制定，并对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理；建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度，以法维护职工的合法权益，努力推进社会稳定和经济发展。

（6）动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动；配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作，关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。

（7）加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设，对职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，努力培养高质量职工队伍。

二、机构设置

甘南藏族自治州总工会，机构规格为参照公务员法管理事业单位，属财政全额拨款的行政单位。州总工会机关设职能部门：办公室、组织宣教部、经济法律保障部、民主管理部、财务部、困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室；现有内设机构7个。人员情况，包括当年变动情况及原因。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：甘南藏族自治州总工会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,153,551.04	一、一般公共服务支出	32	10,904,910.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	809,861.59
	9		九、卫生健康支出	40	166,901.45
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	271,878.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,153,551.04	本年支出合计	58	12,153,551.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	12,153,551.04	总计	62	12,153,551.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,153,551.04	12,153,551.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	271,878.00	271,878.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,817.20	220,817.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	74,866.41	74,866.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,801.75	142,801.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37,733.44	37,733.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	272,905.00	272,905.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	170,577.50	170,577.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51,973.60	51,973.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	10,247,461.00	10,247,461.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,760.14	2,760.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	657,449.00	657,449.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

 

三、支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,153,551.04	3,822,102.04	8,331,449.00
2080501			行政单位离退休	272,905.00	272,905.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,801.75	142,801.75
2101103			公务员医疗补助	74,866.41	74,866.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,817.20	220,817.20
2210201			住房公积金	271,878.00	271,878.00
2012999			其他群众团体事务支出	657,449.00		657,449.00
2101101			行政单位医疗	37,733.44	37,733.44
2101102			事业单位医疗	51,973.60	51,973.60
2012901			行政运行	10,247,461.00	2,573,461.00	7,674,000.00
2080801			死亡抚恤	170,577.50	170,577.50
2089999			其他社会保障和就业支出	2,760.14	2,760.14
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,328.00	2,328.00

 

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：甘南藏族自治州总工会								金额单位：元
收       入			支       出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,153,551.04	一、一般公共服务支出	33	10,904,910.00	10,904,910.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	809,861.59	809,861.59
	9		九、卫生健康支出	41	166,901.45	166,901.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	271,878.00	271,878.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,153,551.04	本年支出合计	59	12,153,551.04	12,153,551.04
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,153,551.04	总计	64	12,153,551.04	12,153,551.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：甘南藏族自治州总工会						金额单位：元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				12,153,551.04	3,822,102.04	8,331,449.00
201			一般公共服务支出	10,904,910.00	2,573,461.00	8,331,449.00
20129			群众团体事务	10,904,910.00	2,573,461.00	8,331,449.00
2012901			行政运行	10,247,461.00	2,573,461.00	7,674,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	657,449.00		657,449.00
208			社会保障和就业支出	809,861.59	809,861.59
20805			行政事业单位养老支出	636,523.95	636,523.95
2080501			行政单位离退休	272,905.00	272,905.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,817.20	220,817.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,801.75	142,801.75
20808			抚恤	170,577.50	170,577.50
2080801			死亡抚恤	170,577.50	170,577.50
20899			其他社会保障和就业支出	2,760.14	2,760.14
2089999			其他社会保障和就业支出	2,760.14	2,760.14
210			卫生健康支出	166,901.45	166,901.45
21011			行政事业单位医疗	166,901.45	166,901.45
2101101			行政单位医疗	37,733.44	37,733.44
2101102			事业单位医疗	51,973.60	51,973.60
2101103			公务员医疗补助	74,866.41	74,866.41
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,328.00	2,328.00
221			住房保障支出	271,878.00	271,878.00
22102			住房改革支出	271,878.00	271,878.00
2210201			住房公积金	271,878.00	271,878.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

				一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：甘南藏族自治州总工会								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,073,660.54	302	商品和服务支出	284,959.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	774,717.00	30201	办公费	65,156.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,488,135.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,650.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220,817.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	142,801.75	30207	邮电费	1,500.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89,707.04	30208	取暖费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74,866.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,088.14	30211	差旅费	97,363.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271,878.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	463,482.50	30215	会议费	20,300.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	269,425.00	30217	公务接待费	2,040.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	170,577.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96,600.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		3,537,143.04	公用经费合计					284,959.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门：甘南藏族自治州总工会									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：甘南藏族自治州总工会						金额单位：元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计					0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

					财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：甘南藏族自治州总工会											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1215.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加332.52万元,增长37.66%,主要原因是财政划拨2023年工会经费650万元，较2022年财政划拨工会经费增加了300万元；较2022年增加了“两节”慰问资金、劳模及先进工作者奖金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1215.36万元,其中：财政拨款收入1215.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1215.36万元,其中：基本支出382.21万元,占31.45%；项目支出833.14万元,占68.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1215.36万元。与上年相比,各增加332.52万元,增长37.66%。主要原因是是财政划拨2023年工会经费650万元，较2022年财政划拨工会经费增加了300万元；较2022年增加了“两节”慰问资金、劳模及先进工作者奖金等项目资金和部分人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1215.36万元,较上年决算数增加332.52万元,增长37.66%。主要原因是是财政划拨2023年工会经费650万元，较2022年财政划拨工会经费增加了300万元；较2022年增加了“两节”慰问资金、劳模及先进工作者奖金等项目资金和部分人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1215.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1090.49万元,占89.73%；；社会保障和就业支出80.99万元,占6.66%；卫生健康支出16.69万元,占1.37%；住房保障支出27.19万元,占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1215.36万元,支出决算为1215.36万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1090.49万元,支出决算为1090.49万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为80.99万元,支出决算为80.99万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为16.69万元,支出决算为16.69万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的。

18．住房保障支出年初预算数为27.19万元,支出决算为27.19万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出382.21万元。其中：

人员经费353.71万元,较上年决算数减少12.66万元,下降3.45%,主要原因是2023年我单位职工退休1人、退休职工去世1人。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员都有工资和在职人员职务职级晋升。

公用经费28.50万元,较上年决算数减少7.54万元,下降20.93%,主要原因是对支出费用进一步绩效监控和科目细化。公用经费用途主要包括“办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待会和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数的，较上年决算数增加0.0万元,增长2.0%,主要原因是增加了公务接待费。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.0万元,增长2.0%,主要原因是增加了公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。我单位无外接接待职能。

其他国内公务接待支出0.20万元。主要是日常公务往来中产生的公务接待费用。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待5批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、  邮电费、 取暖费、差旅费、 会议费、公务接待费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少7.54万元,下降20.92%,主要原因是落实过紧日子要求压减职工福利费支出和 其他交通费用。

本年度会议费支出2.03万元,较上年决算数增加1.53万元,增长300.0%,主要原因是召开了工会全委会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,培训费用一般在工会经费账户中用省总下拨专项费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.41万元,其中：政府采购货物支出22.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目7个,共涉及资金833.14万元,占一般公共预算项目支出总额的68.55%。组织对“2023年工会经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出650万元,根据甘南州财政厅关于开展2023年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知要求甘南州总工会及时组织开展绩效自评工作，对2023年度部门预算执行绩效目标完成情况进行评价。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以我部门2023年工作实际情况，科学、合理的分析我单位整体支出及工会经费的项目自评。甘南州总工会十分重视此次绩效评价工作，主要领导对本次工作及时作出批示和要求，要求财务人员严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。

二、绩效自评结果我部门在2023年度部门决算中反映“2023年工会经费”1个项目个项目绩效自评结果。

1.“2023年工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为650万元,执行数为650万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标成本指标包括经济成本1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。经济成本指标：我部门2023年工会经费合计650万元，符合指标要求。指标权重20分，自评得分20分，得分率100%；二是产出指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，12个三级指标。总分值40分，得分40分，得分率100%。①数量指标

工会经费下拨数：我部门2023年州直行政事业单位工会经费367万元，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分（系统逻辑导致扣分），得分率100%。

活动经费下拨数：我部门2023年下拨基层工会活动经费补助194万元，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。上解经费数：我部门2023年上解省总工会经费任务50万元，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。补助县市乡镇工会工作经费数：我部门2023年补助县市乡镇工会工作经费39万元，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。②质量指标发放保障率：我部门州直行政事业工会经费发放全部到位，到位率100%，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。发放覆盖率：经统计，我部门州直行政事业工会经费发放全部覆盖，到位率100%，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。③时效指标工会经费下拨及时性：我部门2023年州直行政事业单位工会经费下拨均及时完成，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。活动经费下拨及时性：我部门2023年下拨基层工会活动经费补助下拨均及时完成，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。上解经费及时行：我部门2023年上解省总工会经费任务下拨均及时完成，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。补助县市乡镇工会工作经费及时性：我部门2023年补助县市乡镇工会工作经费下拨均及时完成，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%；三是效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。州直行政事业单位工会活动经费动知晓率：我部门2023年发文下拨工会经费，覆盖全州129家，符合指标要求。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%；四是（4）满意度指标满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，服务对象满意度指标1个三级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。我部门2023年服务对象职工对相应工作的满意程度为99%。发现的主要问题及原因：一是资金拨付集中在下半年；二是预算绩效管理机制还需进一般健全。下一步改进措施：一是制定总工会项目资金管理办法；二是积极推进预算绩效管理机制。2023年工会经费项目绩效自评情况：绩效自评结果的应用是单位完善政策和改进管理的重要依据，单位要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我部门绩效自评结果将随同2023年度单位决算同步公开。

部门2023年度整体支出部门管理指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2
项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2
“三公经费”控制率	<=100%	100%	2	2
结转结余变动率	=0	0	2	2
财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
资金使用规范性	规范	规范	2	2
政府采购规范性	规范	规范	2	2
资产管理规范性	规范	规范	2	2
在职人员控制率	<=100%	100%	2	2
重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
合计			20	2

 

三、部门绩效评价结果

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘南州总工会主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全州工会工作的指导思想和任务，贯彻甘南州工会第十次代表大会和十届全委会确定的方针、任务和决议，领导全州工人运动和工会工作；依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定；推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；负责全州工会干部教育培训工作。监督、检查州总工会机关党员干部党风廉政建设情况；指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；负责做好全国、省劳模，全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者及州级劳模奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构及所属单位情况

甘南州总工会机关内设办公室、组织宣教女工部、法律保障部、财务与资产管理部、劳动关系与社会联络部共五个部门，下属事业单位两个：困难职工帮扶中心、工人文化宫。2024年机关编制13人，事业编制8人，实有人数18人。

二、绩效评价工作组织开展情况

根据甘南州财政厅关于开展2023年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知要求甘南州总工会及时组织开展绩效自评工作，对2023年度部门预算执行绩效目标完成情况进行评价。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以我部门2023年工作实际情况，科学、合理的分析我单位整体支出及工会经费的项目自评。甘南州总工会十分重视此次绩效评价工作，主要领导对本次工作及时作出批示和要求，要求财务人员严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1、部门收入

我部门2023年全年收入1215.36万元，其中财政拨款收入1215.36万元，当年财政拨款收入占比100.00%。

2、部门支出

我部门2023年全年支出1215.36万元。其中：行政运行257.35万元，占比21.17%；社会保障和就业支出80.97万元，占比6.66%；卫生健康支出16.69万元，占比1.37%；住房保障支出27.19万元，占比2.24%；项目支出833.14万元，占比68.55%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为97分，评价结果为“优”。

部门2023年度整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
部门管理	20	19.27	96.65%
履职效果	60	60	98%
能力建设	10	10	100%
合计	100	99.52	97.52%

（三）各项指标完成情况分析

1、预算执行率

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%

 

我部门2023年年初预算数1215.36万元，全年预算调整数1215.36万元，全年实际执行数1215.36万元，预算执行率100%。指标权重10分，得分10分

2、部门管理

部门管理方面，按照《2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设6个二级指标、10个三级指标，指标权重合计20分，自评得分20分，得分率为100%。

部门2023年度整体支出部门管理指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2
项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2
“三公经费”控制率	<=100%	100%	2	2
结转结余变动率	=0	0	2	2
财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
资金使用规范性	规范	规范	2	2
政府采购规范性	规范	规范	2	2
资产管理规范性	规范	规范	2	2
在职人员控制率	<=100%	100%	2	2
重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
合计			20	2

 

基本支出预算执行率：部门2023年度基本支出全年预算数1215.36万元，实际支出数1215.36万元，基本支出预算执行率为100%。指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。

项目支出预算执行率：部门2023年度项目支出全年预算数1215.36万元，实际支出数1215.36万元，项目支出预算执行率为100%，未达到年度目标。指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。

“三公经费”控制率：部门2023年度“三公经费”预算数0.2万元，实际支出数0.2万元，“三公经费”控制率为100%。我部门能够按照国家、省有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制。指标权重2分，自评得分2分（系统逻辑导致扣分），得分率为100%。

结转结余变动率：部门2023年度年初无上年结转结余资金，年末无结转结余资金，指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。

财务管理制度健全性：我部门2023年度财务管理制度健全,依据《政府会计准则制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，无违规支付情况。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。此项指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

资金使用规范性：我部门2023年度资金支出审批程序合规、手续齐全，支出内容符合州财政厅预算批复规定的用途。此项指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

政府采购规范性：我部门2023年度全年政府采购6.53万元，包括打复印一体机、书刊印刷品、数字档案、电脑等，采购计划按照规定程序报经省财政厅批准，采购活动依据法定采购方式和程序开展，采购手续完整。此项指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

资产管理规范性：针对资产管理工作，我部门2023年度制定了相应的管理制度，资产管理制度健全，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。此项指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

在职人员控制率：我部门2023年度人员编制19人，实有在编人员18人，在职人员控制率为100%，整体财政供养人员规模得到有效控制，人员管理较为规范。此项指标分值2分，自评得分2分（系统逻辑导致扣分），得分率100%。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，甘南州总工会2023年度年共申报项目绩效1项，通过自评，该项目最终自评结果为“优”。项目自评情况分析如下：

1、项目支出预算执行情况

工会经费年初预算数650万元，全年预算数650万元，全年执行数650万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

项目自评价得分97分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

下拨州直行政事业单位工会经费367万元，基层工会活动经费补助194万元，上解省总工会经费任务50万元，补助县市乡镇工会工作经费39万元。

3、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

经济成本指标：我部门2023年工会经费合计650万元，符合指标要求。指标权重20分，自评得分20分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，12个三级指标。总分值40分，得分40分，得分率100%。

①数量指标

工会经费下拨数：我部门2023年州直行政事业单位工会经费367万元，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分（系统逻辑导致扣分），得分率100%。

活动经费下拨数：我部门2023年下拨基层工会活动经费补助194万元，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。

上解经费数：我部门2023年上解省总工会经费任务50万元，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。

补助县市乡镇工会工作经费数：我部门2023年补助县市乡镇工会工作经费39万元，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。

②质量指标

发放保障率：我部门州直行政事业工会经费发放全部到位，到位率100%，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。

发放覆盖率：经统计，我部门州直行政事业工会经费发放全部覆盖，到位率100%，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。

③时效指标

工会经费下拨及时性：我部门2023年州直行政事业单位工会经费下拨均及时完成，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。

活动经费下拨及时性：我部门2023年下拨基层工会活动经费补助下拨均及时完成，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。

上解经费及时行：我部门2023年上解省总工会经费任务下拨均及时完成，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。

补助县市乡镇工会工作经费及时性：我部门2023年补助县市乡镇工会工作经费下拨均及时完成，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

州直行政事业单位工会活动经费动知晓率：我部门2023年发文下拨工会经费，覆盖全州129家，符合指标要求。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，服务对象满意度指标1个三级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

我部门2023年服务对象职工对相应工作的满意程度为99%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）制定总工会项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；

（2）改进预算编制，根据总工会的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程；

（3）积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用是单位完善政策和改进管理的重要依据，单位要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我部门绩效自评结果将随同2023年度单位决算同步公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。