目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

单位职责范围及法律依据：甘南州住房和城乡建设局依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国房地产管理法》等相关法律法规负责全州城乡规划建设，人民防空建设，住房保障及房地产管理，承担建立工程建设标准体系的责任，监督管理建筑市场，承担建筑工程质量安全监管的责任，承担推进建筑节能的责任，负责住房公积金监督管理，负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作，规范市场各方主体行为等。

二、机构设置

局内下设8个科室：办公室、住房保障与房地产监管科、城市建设管理科、村镇建设管理科、环境整治科、建筑市场监管科、安全质量与执法科、建筑工程消防监管科。局属事业站办6个：州建设工程施工安全质量监督总站、州建筑管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程执法稽查大队、州城建档案馆、州招投标管理办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21980.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加6038.38万元,增长37.88%,主要原因是政策性增支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18694.83万元,其中：财政拨款收入18688.94万元,占99.97%；其他收入5.89万元,占0.03%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21893.79万元,其中：基本支出1474.48万元,占6.73%；项目支出20419.31万元,占93.27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20702.43万元。与上年相比,各增加6326.62万元,增长44.01%。主要原因是政策性增支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18615.46万元,较上年决算数增加9253.14万元,增长98.83%。主要原因是政策性增支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18615.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3524.03万元,占18.93%；社会保障和就业支出167.54万元,占0.9%；卫生健康支出62.58万元,占0.34%；住房保障支出7056.32万元,占37.91%；、其他支出7804.98万元,占41.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.64万元,支出决算为18615.46万元,完成年初预算的1277.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1145.69万元,支出决算为3524.03万元,完成年初预算的307.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资逐年增加，支出经费相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为145.92万元,支出决算为167.54万元,完成年初预算的114.82%,决算数大于预算数的年中人员增加，相应保障经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为73.29万元,支出决算为62.58万元,完成年初预算的85.39%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出、人员退休，相应保障经费减少。

4．住房保障支出年初预算数为92.74万元,支出决算为7056.32万元,完成年初预算的7608.31%,决算数大于预算数的主要原因是项目已竣工，项目审计完成后拨付剩余资金。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7804.98万元,完成年初预算的7804.98%,决算数大于预算数的主要原因是根据合同约定及项目进度拨付款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1468.59万元。其中：

人员经费1293.86万元,较上年决算数减少101.99万元,下降7.31%,主要原因是人员转隶、退休，相应经费减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费174.73万元,较上年决算数减少4.52万元,下降2.52%,主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，努力建设节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、邮电费、电费、取暖费、劳务费、培训费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2000.00万元,本年支出2000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：全部用于合作市颐和广场公共地下停车场建设项目新建地下停车场建筑面积15936.72平方米，其中地上建筑面积966.03平方米，地下建筑面积14970.69平方米（其中人防地下室面积6812.48平方米，非人防地下室面积8158.21平方米），室外工程包括混凝土道路硬化、嵌草砖停车位、室外绿化、室外给水管网、消防管网、雨污水管网、电力管网、回填土等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.71万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，努力建设节约型机关。较上年决算数增加0.71万元,增长%,主要原因是考核任务增多和地区交流频繁，导致接待费用增加。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因主要原因无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.71万元,决算数小于预算数的落实过“紧日子”要求，厉行节约，努力建设节约型机关,较上年决算数增加0.71万元,增长%,主要原因是考核任务增多和地区交流频繁，导致接待费用增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是无此事项。

其他国内公务接待支出0.71万元。主要是考核任务增多和地区交流频繁，导致接待费用增加。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待2批次65人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出174.73万元,机关运行经费主要用于其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、取暖费、培训费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少4.52万元,下降2.52%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。本年度培训费支出27.95万元,较上年决算数增加26.96万元,增长2723.23%,主要原因是根据工作需要，提高干部工作能力，确保意识形态工作责任制落实到位，发挥思想引领额度重要作用，统一思想和行动，举办甘南州住建系统培训班发生的费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.11万元,其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.66万元。授予中小企业合同金额22.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)     根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金5400.93万元,占一般公共预算项目支出总额的26.45%。对2023年度合作市颐和广场公共地下停车场建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2000.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对部门整体支出1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16615.46万元,政府性基金预算支出2000万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,（一）绩效目标完成情况：各科室站办根据2023年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住房及城乡建设事业和全州经济社会发展作出了积极贡献。（二）产出和效益情况：（1）坚持人民至上、生命至上，知重负重、迎难而上，做到率先完善政策，率先健全队伍，有效管控和消除了一批重大安全隐患，守住了“危房不住人，人不进危房”的底线。（2）全力统筹住建领域发展与安全。坚决推进“保交楼”重大任务，以竣工交付为目标，有力维护了群众利益和社会稳定。深化“大质安”监管格局，围绕房屋市政在建工程开展安全生产和扬尘防治开展多类专项治理行动。加强监管执法联动，层层递进深化建安领域风险隐患综合治理。专项推进高层建筑风险隐患排查整治、“两违清查”等任务，逐步推进整改。（3）强力推动支柱产业逆势增长。积极应对房地产市场变化，推出盘活存量房作为租赁房政策，大力发展保障性租赁住房、公租房，打造高品质商品住宅，形成“保障房、刚需房、改需房”三房联动的合理体系，推动住房问题从“有没有”向“好不好”转型，加快建筑业绿色化、智能化、数字化转型。深化工程建设项目审批制度改革，推进分阶段办理施工许可，加快省市工程建设审批系统深度融合，营商环境得到新提升。（4）着力完善市政基础设施体系。坚持地上地下统筹推进，推进城市生命线管理系统建设，住建领域智慧化、数字化、信息化能力稳步增强。（5）污水合理处置，保护水环境。提高了甘南州的综合竞争力，能更好的改善和保护生态环境、水环境，完善了基础市政设施，对甘南州的经济建设有着十分重要的意义。同时可以保障人民群众生产、生活用水安全，改善生活环境及质量、创建良好的对外形象，又可以给招商引资提供良好的外部环境。（6）构建多渠道住房保障体系。住房保障扩面提效，农村危房保持“动态清零”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映合作市颐和广场公共地下停车场建设项目、2023年城市老旧住宅加装电梯项目、专项业务经费3个项目绩效自评结果。

1.“合作市颐和广场公共地下停车场建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3898.00万元,执行数为3898.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预定完成项目建设；二是按预定时间投入使用。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作水平有待提高；二是项目管理制度更新进度滞后。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，切实发挥财政资金使用效益；二是强化日常监督，规范项目管理。合作市颐和广场公共地下停车场建设项目绩效自评情况：优。

2.“2023年城市老旧住宅加装电梯项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为380.00万元,执行数为380.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预定完成项目建设；二是按预定时间投入使用。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作水平有待提高；二是项目管理制度更新进度滞后。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，切实发挥财政资金使用效益；二是强化日常监督，规范项目管理。2023年城市老旧住宅加装电梯项目绩效自评情况：优。

3.“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预定完成项目建设；二是按预定时间投入使用。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作水平有待提高；二是项目管理制度更新进度滞后。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，切实发挥财政资金使用效益；二是强化日常监督，规范项目管理。专项业务经费项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

见附件。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。其中，支出功能科目2080501反映行政单位离退休费、支出功能科目2080505反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、支出功能科目2080506反映机关事业单位职业年金缴费支出、支出功能科目2089999反映其他社会保障和就业支出。