目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门职责

中共甘南州委机构编制委员会办公室为州委机构编制委员会的办事机构，承担州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州的有关规定；拟订全州机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；指导、协调全州各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全州各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核州直部门、县市和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

2.负责统一管理全州各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核州级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调州委各部门之间、州委与州政府各部门之间，以及各部门与各县市之间的职责分工。

3.负责审核州直各部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核审批州直机关内设机构、科级干部职数；审核调整县市、乡镇机构设置和人员编制总额；审核州政府派驻外地办事机构的机构编制；审核副科级以上各类开发区机构设置、机构规格、人员编制和领导职数；负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4.负责拟订全州事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整州委、州政府直属事业单位和州直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

5.指导、协调县市事业单位管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；审核县市副县级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数；审批调整县市、乡镇科级单位的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

7.承办报送州政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核州政府各部门及有关事业单位的行政许可事项；指导、协调县市推进行政审批制度改革工作。

8.监督检查全州各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全州机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责全州机构编制考评奖励工作。

9.负责拟订全州事业单位登记管理工作的有关规范性文件；负责州直事业单位的登记管理和年检工作；指导、协调、检查县市事业单位登记管理工作。

10.负责全州行政机关和事业单位人员编制实名制管理工作；负责全州机构编制电子政务、信息宣传和统计工作；负责州直机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；组织指导全州机构编制部门干部教育培训工作；指导县市机构编制部门自身建设工作。

11.承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

12.负责联系、协调双重领导，省委、省政府部门管理为主在我州单位的有关机构编制事宜。

13.承办州委、州政府、州编委省编办交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，州委编办设7个内设科室，现人员编制核定为29人（其中：16个行政编制，12个事业编制,1个后勤事业编制），2023年末实有在职人员23人，退休人员5人。

 

 

第二部分2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为572.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.49万元,下降1.29%,主要原因是较上年相比在职人员退休1名，退休人员增加1名，两者工资存在差额故减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计568.57万元,其中：财政拨款收入568.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计572.27万元,其中：基本支出572.27万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为572.96万元。与上年相比,各减少7.5万元,下降1.29%。主要原因是较上年相比在职人员退休1名，退休人员增加1名，两者工资存在差额故减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出572.27万元,较上年决算数减少3.79万元,下降0.66%。主要原因是较上年相比在职人员退休1名，退休人员增加1名，两者工资存在差额故减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出572.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出420.67万元,占73.51%；社会保障和就业支出87.36万元,占15.26%；卫生健康支出21.70万元,占3.79%；住房保障支出42.55万元,占7.44%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.53万元,支出决算为572.27万元,完成年初预算的98.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为427.33万元,支出决算为420.67万元,完成年初预算的98.44%,决算数小于预算数的主要原因是较上年相比在职人员退休1名，退休人员增加1名，两者工资存在差额故减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.86万元,支出决算为87.36万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因是较上年相比，退休人员增加1名。

3．卫生健康支出年初预算数为33.78万元,支出决算为21.70万元,完成年初预算的64.24%,决算数小于预算数的主要原因是较上年相比在职人员退休1名，退休人员增加1名，两者工资存在差额故减少。

4．住房保障支出年初预算数为33.55万元,支出决算为42.55万元,完成年初预算的126.82%,决算数大于预算数的主要原因是2023年6月份住房公积金基数提高和补缴。7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出572.27万元。其中：

人员经费498.12万元,较上年决算数减少7.3万元,下降1.44%,主要原因是较上年相比在职人员退休1名，退休人员增加1名，两者工资存在差额故减少。

公用经费74.16万元,较上年决算数增加3.52万元,增长4.97%,主要原因是2022年受疫情影响差旅费、调研费用少，2023年较2022年增加了调研力度随之差旅费、会议费、培训费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为0.9万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的16.7%,决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.90万元,支出决算为0.15万元,决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少，较上年决算数增加0.08万元,增长114.29%,主要原因是2022年受疫情影响接待人数及批次少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.    公务接待费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.15万元,决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。较上年决算数增加0.08万元,增长114.29%,主要原因是2022年受疫情影响接待人数及批次少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.15万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待3批次16人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出74.16万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、邮电费、福利费、维修（维）护、劳务费、取暖费、会议费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加3.51万元,增长4.97%,主要原因是办公经费增加,差旅费增加等原因。

本年度会议费支出0.96万元,较上年决算数增加0.33万元,增长50.0%,主要原因是今年未受疫情影响会议次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.60万元,其中：政府采购货物支出18.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

 

 

 

 

第四部分预算绩效情况说明

 

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2023年我办预算支出项目为1个，当年项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，实际支出数30万元，执行率100%。

（二）绩效自评结果

机构编制业务专项费用绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要为深化行政审批制度改革，推进政府职能持续转变，推进乡镇行政体制改革,制定适应发展的机关事业单位机构编制标准体系,加强完善事业单位登记管理工作，主要开支办公费、邮电费、通讯费、劳务费、物业管理费等，与预期的预算计划完全一致，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我办目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

 

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。