目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

中共甘南州委统一战线工作部履行以下主要职责：负责贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针、政策；负责联系无党派代表人士和民主党派成员；负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策；负责联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、藏胞及国内亲属的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责贯彻落实中央、省委藏区工作座谈会精神及省内市、企对口帮扶协调工作管理职能。做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责开展州内外统一战线的宣传工作等。完成州委和上级交办的其他任务。

二、机构设置

州委统战部内设科室9个，即办公室，政策法规科，民族工作科，佛教道教工作科，伊斯兰教基督教工作科，藏区工作综合协调科，党外人士工作科，非公有制经济工作科，侨台藏胞工作科。另外，部机关下设1个事业单位（甘南州国外藏胞服务中心），2个社会团体（甘南州佛教协会和甘南州伊斯兰教协会），属于财政全额拨款单位（财务不独立）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

      

 

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1868.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加117.51万元,增长6.71%,主要原因：1.工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴和各项保险）比上年增加；2.项目支出比上年增加。2023年收入总计1868.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入（本年收入）1718.26万元；年初结转和结余150.41万元。2023年支出总计1868.67万元，其中：本年支出合计1824.38万元（包括：一般公共服务支出1552.59万元，社会保障和就业支出133.76万元，卫生健康支出49.66万元，住房保障支出88.37万元）；年末结转和结余44.29万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1718.26万元,其中：财政拨款收入1718.26万元,占100.00。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1824.38万元,其中：基本支出1645.64万元,占90.20%；项目支出178.74万元,占9.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1868.67万元。与上年相比,各增加117.51万元,增长6.71%。主要原因：一是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴和各项保险）比上年增加；二是项目支出（包括党亲、国好、法大教育实践观摩活动经费70万元等）比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1824.38万元,较上年决算数增加223.63万元,增长13.97%。主要原因：一是统战工作经费支出2013401款、机关事业单位职业年金缴费支出2080506款等基本支出比上年增加169.58万元；二是是其他统战事务支出2013499款比上年增加54.05万元，包括涉藏基层基础建设专项资金和寺庙财税监管经费等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1824.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1552.59万元,占85.1%；社会保障和就业支出133.76万元,占7.33%；卫生健康支出49.66万元,占2.72%；住房保障支出88.37万元,占4.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1215.24万元,支出决算为1824.38万元,完成年初预算的150.13%。其中：

2013401款行政运行（基本支出）1343.11万元；2013499款其他统战事务支出209.49万元，其中基本支出30.75万元，项目支出178.74万元；2080501款行政单位离退休费支出（基本支出）45.28万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）72.95万元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出（基本支出）10.02万元；2210201款住房公积金88.37万元；2101199款其他行政事业单位医疗支出（基本支出）0.54万元；2101101行政单位医疗（基本支出）13.70万元；2101102款事业单位医疗（基本支出）15.94万元；2101103款公务员医疗补助（基本支出）19.47万元；2080599款其他行政事业单位养老支出（基本支出）4.49万元：2089999款其他社会保障和就业支出（基本支出）1.02万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为1002.05万元,支出决算为1552.59万元,完成年初预算的154.94%,决算数大于预算数的主要原因：一是统战工作经费支出2013401款、机关事业单位职业年金缴费支出2080506款等基本支出比上年增加169.58万元；二是是其他统战事务支出2013499款比上年增加54.05万元，包括涉藏基层基础建设专项资金和寺庙财税监管经费等专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为128.83万元,支出决算为133.76万元,完成年初预算的103.83%,决算数大于预算数的主要原因：一是年内人员增加3人，其相应的各项保险增加；二是2080506款机关事业单位职业年金缴费支出年初没有预算，年中追加此项款项。

3．卫生健康支出年初预算数为44.62万元,支出决算为49.66万元,完成年初预算的111.29%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加3人，其相应的各项保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为39.74万元,支出决算为88.37万元,完成年初预算的222.37%,决算数大于预算数的主要原因：一是编报年初预算时漏报事业人员的住房公积金预算；二是年内人员增加3人，其相应的住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.64万元。其中：

人员经费969.16万元,较上年决算数减少164.6万元,下降14.52%,主要原因：一是工资福利支出中的基本工资、津贴补贴比上年减少；二是对个人和家庭的补助支出比上年i减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费676.49万元,较上年决算数增加334.22万元,增长97.65%,主要原因是办公费、印刷费、差旅费、取暖费、会议费和培训费均比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于于预算数，较上年决算数增加0.3万元,增长20.0%,主要原因是由于年内接待任务有所增加。

(二)  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位严格控制因公出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行公车改革政策,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。

3.公务接待费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格将公务接待费控制在年初预算范围内,较上年决算数增加0.3万元,增长20.0%,主要原因是统战民族宗教工作调研、维稳等各方面接待任务较重，所以公务接待费比上年增加0.3万元。

外事接待费支出0.00万元。我单位2023年度无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出（公务接待费支出）1.80万元。主要是日常公务接待。

(三)  “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待28批次225人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出676.49万元,机关运行经费主要用于：一是开支商品服务支出（包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。二是开支资本性支出（办公设备购置）。机关运行经费较上年决算数增加334.21万元,增长97.65%,主要原因是办公费、印刷费、差旅费、取暖费、会议费和培训费均比上年增加。

本年度会议费支出18.22万元,较上年决算数增加18.22万元,增长%,主要原因是年内召开甘南州佛协理事会、甘南州伊斯兰教协会理事会、甘南州党外知识分子联谊会、甘南州新的社会阶层联谊会等会议。本年度培训费支出147.18万元,较上年决算数增加147.18万元,增长%,主要原因是年内举办培训班有：宗教界代表人士政治理论培训班；藏传佛教代表人士培训班；藏传佛教寺庙财税监管培训班；“党亲、国好、法大”学习教育观摩活动等培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计47.78万元,其中：政府采购货物支出39.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.09万元。授予中小企业合同金额47.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额47.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金243万元,占一般公共预算项目支出总额的13.32%。从评价情况来看,评价结果“优”。另外，由于2023年度内有如下原因使得2023年部门决算表中填报的项目支出与2023年绩效自评中反应的项目资金数额不一致，如：由于各项保险资金、住房公积金等年初预算不够年中申报项目，这部分资金在决算表中以基本支出列支；年内退休和调出人员的职业年金在决算表中以基本支出列支；省上下达的财税监管资金和涉藏基层基础建设专项资金属于年内新增项目，年初本部门无年初预算。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映统战工作经费、特需工作经费、宗教场所法治宣传教育经费、宗教界代表人士生活补助及相关待遇项目年初预算数123万元；2023年财税监管经费、涉藏基层基础建设专项资金属于省下专项资金120万元，全年执行数120万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

三、部门绩效评价结果

此项内容详见绩效自评表

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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