目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实州 委的各项工作部署和重大决策，加强科学化、规范化、制度化建设，不断提高协调服务能力和工作水平，充分发挥为领导服务、为机关服务、为基层服务的整体职能作用。

2.负责承办、组织、协调、指导全州重要会议和重大活动。

3.围绕州委工作部署，开展相关的调查研究，参与州 委领导安排的全州重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为州委领导科学决策提供服务。

4.负责州委日常文电的处理，州委领导同志公务活动 的协调安排，州委各类会议的会务工作，配合有关方面做好州委领导同志休假及保健的协调安排，承担州委的值班工作，及时向州委领导报告重要情况，并协助处理部门(单位)、县市向州委反映的重要问题。

5.负责中央、省委、州委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查和州委领导同志批示、交办事项的督办落实工作。

6.负责全州重要信息的收集和处理，及时向州委和省 委办公厅报送信息，对全州党委系统办公自动化进行协调和指导。

7.负责州委文件、重要文稿、州委领导讲话及州委办 公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

8.负责协调处理人民群众来信来访工作。

9.负责州委领导和州委机关的安全保卫及州委机关综合治理工作。

10.负责州委办公室机关及所属事业单位的人事劳资

工作。

11.负责州委办公室机关党的建设和精神文明建设。

12.负责州委机关国有资产管理和后勤服务工作，以及州委机关工作人员工作证的核发和有关证件、手续的审核办理工作。

13.负责州委及全州的重大接待工作，管理接待经费，组织协调州内重大接待活动。

14.指导全州党委办公部门的业务工作。

15.做好州委、州委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作。

16.贯彻执行保密法和有关保密工作的方针、政策， 主管本行政区域的保密工作，依法履行保密行政管理职能，负责管理全州党政系统密码工作和全州商用密码工作。

17.协调州人大常委会办公室、州政府办公室、州政 协办公室和州纪委机关的有关事宜，办理各县市委、州委各部委办，州直和省属驻州各单位党委、党组呈报州委的文件。

18.归口管理州委会议管理处、州委督查室、州委保 密委员会办公室(州国家保密局)、州委机要局、州委全面深 化改革领导小组办公室、州委信息化管理中心、州委应急管理办公室(州委总值班室)。

19.完成州委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

  中共甘南州委办公室下设机关内设科室14个、室属事业单位

5个。2023年机关编制118人，实有人数94人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4905.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少646.84万元,下降11.65%,下降的主要原因是，严格落实过紧日子的要求，进一步压缩一般公用经费和项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4905.66万元,其中：财政拨款收入4887.66万元,占99.63%；其他收入18.00万元,占0.37%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4905.66万元,其中：基本支出3274.21万元,占66.74%；项目支出1631.46万元,占33.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4887.66万元。与上年相比,各减少644.84万元,下降11.66%。下降的主要原因是，严格落实过紧日子的要求，进一步压缩一般公用经费和项目资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4887.66万元,较上年决算数减少644.84万元,下降11.66%。下降的主要原因是，严格落实过紧日子的要求，进一步压缩一般公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4887.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4390.41万元,占89.83%；社会保障和就业支出234.00万元,占4.79%；卫生健康支出91.37万元,占1.87%；住房保障支出171.89万元,占3.52%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2539.88万元,支出决算为4887.66万元,完成年初预算的192.44%。

1．一般公共服务支出年初预算数为2094.59万元,支出决算为4390.41万元,完成年初预算的209.61%,决算数大于预算数的主要原因是年中的特定目标类项目未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为219.53万元,支出决算为234.00万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加了年中相关人员类支出。

3．卫生健康支出年初预算数为94.40万元,支出决算为91.37万元,完成年初预算的96.79%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为131.36万元,支出决算为171.89万元,完成年初预算的130.85%,决算数大于预算数的主要原因是整体基数在年中进行了调整以及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3256.21万元。其中：人员经费1894.52万元,较上年决算数减少59.21万元,下降3.03%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、高寒及建房补贴以及丧葬费和抚恤金。公用经费1361.69万元,较上年决算数增加376.06万元,增长38.15%,主要原因是承办了“州庆70周年”以及“全国民族自治地方巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会”等特定活动。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为35.61万元,支出决算为35.61万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日子要求压缩三公经费支出,较上年决算数增加8.06万元,增长29.22%,主要原因是承办了“州庆70周年”以及“全国民族自治地方巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会”等特定活动。

(二)   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为35.04万元,支出

决算为35.04万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日子要求压缩三公经费支出,较上年决算数增加7.83万元,增长28.79%,主要原因是保障了“州庆70周年”以及“全国民族自治地方巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会”等特定活动的公务用车需要。

公务用车运行维护费全年预算数为35.04万元,支出决算为35.04万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格按照过紧日子要求压缩三公经费支出,较上年决算数增加7.83万元,增长28.79%,主要原因是保障了“州庆70周年”以及“全国民族自治地方巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会”等特定活动的公务用车需要。

3.公务接待费全年预算数为0.57万元,支出决算为0.57万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日子要求压缩三公经费支出,较上年决算数增加0.22万元,增长63.16%,主要原因是承办了“州庆70周年”以及“全国民族自治地方巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会”等特定活动。

其他国内公务接待支出0.57万元。主要是接待了“州庆70周年”以及“全国民族自治地方巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会”相关人员。

(三)   “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待11批次70人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1361.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费125.00万元、印刷费54.71万元、水费7.99万元、电费116.68万元、邮电费68.74万元、取暖费60.08万元、物业管理费38.80万元、差旅费63.96万元、维修（护）费51.83万元、会议费185.30万元、培训费5.44万元、公务接待费0.57万元、劳务费106.45万元、公务用车运行维护费35.04万元、其他交通费用97.59万元、其他商品和服务支出261.09万元、资本性支出82.41万元。机关运行经费较上年决算数增加376.06万元,增长38.15%,主要原因是承办了“70周年州庆”、“全国民族自治地方巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会”等特定活动以及承建了州委视频会议室升级改造项目。

本年度会议费支出185.30万元,较上年决算数增加160.42万元,增长644.18%,主要原因是承办了“70周年州庆”、“全国民族自治地方巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会”等特定活动。本年度培训费支出5.44万元,较上年决算数增加4.88万元,增长871.43%,主要原因是上年度由于疫情影响未开展培训活动，本年度按照培训计划进行了培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计66.22万元,其中：政府采购货物支出66.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额66.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额66.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车3辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金503万元,占一般公共预算项目支出总额的10.29%。组织对专项业务经费、暖气费、会议管理处运转经费、政务内网租赁维护费、周转房运转经费等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出503万元。从评价情况来看, 2023年，州委办公室深入践行习近平总书记“五个坚持”重要指示，认真学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，团结奋进、真抓实干，推动“三服务”工作不断取得新发展，在走好“第一方阵”中当标杆、作表率，州委办公室成功创建全州第十二批“州级文明单位”，荣获“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关称号，经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.92分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务经费、暖气费、会议管理处运转经费、政务内网租赁维护费、周转房运转经费等5个项目绩效自评结果。

1.“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务保障州委相关工作；二是保障州委办公区域的日常运转；二是完成重点通信保障任务。项目总体评价优。

2.“暖气费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了州委办公区域及职工周转房正常供暖。

3.“会议管理处运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年的会务、接待及相关活动。

4.“政务内网租赁维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52万元,执行数为52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年党政视频会议系统信号通畅稳定。

5.“周转房运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61万元,执行数为61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了职工周转房的正常运转。

三、部门绩效评价结果

    经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自

评最终得分为95.92分，评价结果为“优”。（详情见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。