目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责召集州政协全体会议、常务会议、主席会议、主席办公会议以及其它会议，产生各类会议的决议、决定、建议案。

2、就全州大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众关注的热点难点问题开展调查研究，专题视察和协商座谈，提出意见、建议和提案，推动甘南州经济社会跨越式发展和长治久安；加强全会协商、立法协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商及司法监督，推动社会主义民主法制建设和依法治州进程。

3、团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传人民政协的方针政策、统一战线和人民政协理论、政协工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映州政协委员和各界人士的意见与建议，积极收集、反映社情民意。

4、安排部署州政协各专门委员会的工作，充分发挥州政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责州政协委员参加会议、进行视察、参观、调查、座谈、学习、考察、研讨、咨询等日常活动的服务和具体组织工作。

5、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供党委、政府领导决策参考。

6、组织好委员专题调研视察、专题协商座谈、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情处理、履行职责创造条件。

7、维护社会稳定和民族团结，反对民族分裂、促进民族繁荣进步。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系州直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

8、主动加强与州委、人大、政府的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交流信息，做到相互支持，相互配合。

9、组织实施和贯彻执行政协甘南藏族自治州委员会全体会议的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向全体会议提交工作报告。

10、围绕州委、州政府的中心工作，开展履职尽责活动，按照政协《章程》进行人事任免。

11、负责接待全国政协、省政协调研视察组和省内外兄弟市州政协、有关友好人士和对外联谊工作。

二、机构设置

根据上述职责，政协甘南藏族自治州委员会设10个内设机构，八委一办、一个理论研究室。具体是提案法制妇女青年委员会、经济科技委员会、民族宗教和社会工作委员会、教育文化卫生体育委员会、文史资料和学习宣传委员会、人口资源环境委员会、农牧业和农牧村工作委员会、委员工作委员会、办公室、理论研究室；其中办公室下设7个科室，即：秘书科、行政科、文档科、翻译科、老干科、保卫科和信息中心，均为正科级建制。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2825.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加216.34万元,增长8.29%,其中：财政拨款2727.57万元，占总收入的96.53%；年初结转结余98.04万元，占总收入的3.47%。主要原因1.人员增加；2.年中艰边津贴调整、住房公积金基数调整；3.拨入项目经费。 

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2727.57万元,其中：财政拨款收入2727.57万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2825.60万元,其中：基本支出1865.93万元,占66.04%；项目支出959.67万元,占33.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2727.57万元。与上年相比,各增加216.34万元,增长8.61%。主要原因1.人员增加；2.年中艰边津贴调整、住房公积金基数调整；3.拨入项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2727.57万元,较上年决算数增加216.34万元,增长8.61%。主要原因1.人员增加；2.年中艰边津贴调整、住房公积金基数调整；3.拨入项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2727.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2114.90万元,占77.54%；社会保障和就业支出363.22万元,占13.32%；卫生健康支出112.20万元,占4.11%；住房保障支出137.24万元,占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2778.80万元,支出决算为2727.57万元,完成年初预算的98.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2043.60万元,支出决算为2114.90万元,完成年初预算的103.49%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转余额今年在百年实录项目支出98.04万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为444.74万元,支出决算为363.22万元,完成年初预算的81.67%,决算数小于预算数的原因单位人员在职和退休变动频繁，2023年我单位新入职7人，退休4人，去世2人。

9．卫生健康支出年初预算数为182.46万元,支出决算为112.20万元,完成年初预算的61.49%,决算数小于预算数的原因在职和退休变动频繁，2023年我单位新入职7人，退休4人，去世2人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为108.00万元,支出决算为137.24万元,完成年初预算的127.08%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，并且年中住房公积金重新调整核定。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1865.93万元。其中：

人员经费1720.59万元,较上年决算数减少84.1万元,下降4.66%,主要原因是上年调入地级干部5人，县级干部4人，一般干部1人，本年度调入科级干部5人，上年职级晋升人员15人，本年度晋升12人，相对人员工资有减少，人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费145.34万元,较上年决算数减少561.2万元,下降79.43%,主要原因：上面专项业务经费一并计入公用经费，今年财务制度细化，专项业务费记入项目经费。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

政协甘南藏族自治州委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出6.69万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，公务接待费支出3.69万元。比2023年预算减少2.31万元。其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少2.31万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预

3. 公务接待费全年预算数为6.00万元,支出决算为3.69万元,决算数小于预算数的主要原因是“过紧日子”,减少较上年决算数增加2.53万元,增长217.97%,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出3.69万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待24批次251人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出145.34万元,机关运行经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、邮电费等。

机关运行经费较上年决算数减少561.2万元,下降79.43%,主要原因是办公设施设备购置经费(减少)、落实过紧日子要求压减等。

本年度会议费支出14.03万元,较上年决算数减少3.13万元,下降18.02%,主要原因是落实过紧日子要求压减、会议精简、节约成本。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位应急车辆保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目10个,共涉及资金246.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政协工作经费、委员外出考察等10个项目绩效自评结果。

（一）、办公楼取暖费项目自评情况

办公楼取暖费项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

1、总体绩效目标完成情况分析

办公楼取暖费项目自评价得分99分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

本单位供热面积 6880平方米，根据《甘南藏族自治州城镇供热用热条例》，供热期为8个月（当年9月15日-次年5月15日），严格按照规定及时缴纳供暖气费，保障办公大楼正常供暖。

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值45分，得分45分，得分率100%。

①.数量指标

集中供热面积：集中供热面积6880平方米，符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

②质量指标

供热保障率：我部门及时按规定缴纳取暖费，指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

③时效指标

供暖调度及时性：我部门及时缴纳暖气费用，保证供暖期及时供暖，符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标。总分值20分，得分19分，得分率95%。

 

部门2023年度项目支出效益指标得分情况

二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值 （权重）	指标得分
社会效益指标	保障工作人员办公舒适度	保障	保障	10	10
	保障单位正常运转	保障	保障	10	9
合计				20	19

 

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值15分，得分15分，得分率100%。

经调查反映，我部门2023年职工干部对办公楼供暖情况很满意。

（二）、督办委员提案经费项目自评情况

督办委员提案经费项目年初预算数15万元，全年预算数14.99万元，全年执行数14.99万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

1、总体绩效目标完成情况分析

自评价得分97.9分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

为及时了解和 掌握对提案工作的意见和建议，加强政协工作的沟通衔接，提高提案工作的满意度，计划出差至少5次，坚持主席会议成员领衔督办提案制度，及时筛选重点提案，健全了重点提案联合督办情况通报制度。按照“请进来”“走出去”的形式，认真扎实做好提案办理的督促指导工作。将提案办理工作纳入州、县（市）相关考核内容，进行绩效考核，推动了提案办理提质增效。健全和完善了各专门委员会对口督办重点提案工作机制，使提案办理工作向制度化、信息化、规范化方向发展

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。

①数量指标

出差次数：本年度计划督查出差5余次。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

②质量指标

差旅费保障及时率：我部门对督办经费严格把关，做到不占用资金，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

③时效指标

差旅费报销及时性：我部门及时报销差旅费，符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标。总分值20分，得分18分，得分率90%。

 

部门2023年度项目支出效益指标得分情况

二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值 （权重）	指标得分
社会效益指标	提案结办提升性	提升	提升	10	9
	部门协作提升性	提升	提升	10	9
合计				20	18

 

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，2个三级指标。总分值25分，得分25分，得分率100%。

 

部门2023年度项目满意度指标得分情况

二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值 （权重）	指标得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	98%	10	10
	慰问对象满意度（%）	>=95%	98%	15	15
合计				25	25

 

（三）、甘南政协编印费项目自评情况

甘南政协编印经费项目年初预算数10万元，全年预算数9.95万元，全年执行数9.95万元，预算执行率100%，满分10分，得分9分。

1、总体绩效目标完成情况分析

自评价得分97分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：充分传播政协知识，宣传政协工作，畅通履职渠道，编印内刊杂志2000余册，保证质量合格

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。

数量指标

杂志编印数：本年度计划每期出刊2000余册，符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

②质量指标

印刷品质量合格率：印刷杂志质量过关无错误，符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

③时效指标

印刷工作完成及时性：本单位期刊出版如期完成，符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标设定为政策宣传提升性总分值15分，得分13分，得分率87%。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，2个三级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。

 

部门2023年度项目满意度指标得分情况

二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值 （权重）	指标得分
服务对象满意度指标	政协委员满意度	>=90%	98%	15	15
	读者满意度（%）	>=90%	95%	15	15
合计				30	30

（四）离退休老干部服务费项目自评情况

离退休老干部服务费项目年初预算数11万元，全年预算数9.58万元，全年执行数9.58万元，预算执行率100%，满分10分，得分9.6分。

1、总体绩效目标完成情况分析

自评价得分96.6分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：我单位退休干部63人，为保障退休干部生活，保障慰问及办公活动经费

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分，得分率100%。

①数量指标

慰问人数 ：我单位退休干部63人，计划慰问人数≥63人，本年度退休人员增加2人，年底慰问65人，符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

②质量指标

慰问金发放保障率：及时按照经费规定合理利用资金，指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

③时效指标

走访慰问工作完成及时性：我单位严格按照文件精神，合理安排慰问人数、次数，符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标。总分值20分，得分17分，得分率85%。

 

部门2023年度项目支出效益指标得分情况

二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值 （权重）	指标得分
社会效益指标	老干部积极性	提升	提升	10	9
	老干部生活保障性	保障	保障	10	8
合计				20	17

 

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标，指标设定为慰问对象满意度。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（五）双月协商座谈经费项目自评情况

双月协商座谈经费项目年初预算数15万元，全年预算数14.04万元，全年执行数14.04万元，预算执行率94%，满分10分，得分9.4分。

1、总体绩效目标完成情况分析

自评价得分96.4分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况： 2023年组织开展双月座谈会5次左右，每次参会人次35人次左右，保障双月协商会议及时正常开展，充分发挥专题协商和界别的作用，切实反映人民群众诉求，通过提案、专题协商、专项调研视察、收集社情民意信息、政协协商向基层延伸等履职方式和载体，把人民群众的合理诉求、真实愿望、真知灼见和重大关切及时反映给党委和政府，以小切口反映大民生，助力党委和政府的决策和工作更好顺乎民意、反映民心，做到言为民所建、策为民所献、利为民所谋。

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，5个三级指标。总分值50分，得分48分，得分率96%。

 

部门2023年度项目支出产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 （权重）	指标得分
数量指标	参加会议人次	>=35人/次	35	10	8
	会议召开次数	>=5次	5次	10	10
质量指标	会议召开保障率	=100%	100	10	10
	会议人数覆盖率（%）	=100%	100%	10	10
时效指标	会议召开及时性	及时	及时	10	10
合计				50	48

 

①数量指标

参加会议人数 ：每次会议预计参加人数≥35人/次，偶有因事因病请假人数。指标权重10分，自评得分8分，得分率80%。

会议召开次数：全年计划召开双月座谈会≥5次，全年召开5次，符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

②质量指标

会议召开保障率：会议期间人员场地、安全保障率100%，符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

会议人数覆盖率：我部门2023年各类会议人数覆盖率为100%，符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

③时效指标

会议召开及时性：我部门各类会议均及时组织召开，符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，总分值10分，得分9分，得分率90%。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标，指标设定为参加会议人员满意度。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（六）无固定收入委员补助经费项目自评情况

无固定收入委员补助经费项目年初预算数40万元，全年预算数38.5万元，全年执行数38.5万元，预算执行率96%，满分10分，得分9.6分。

1、总体绩效目标完成情况分析

自评价得分98.6分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况： 积极开展无固定收入委员补贴发放，鼓励广大委员积极参政议政，扎实开展铸牢中华民族共同体意识主题活动和全州宗教界“党亲•国好•法大•家乡美”教育实践活动，全力助推民族团结进步“九大工程”创建、“沿洮沿黄民族团结进步创新区”联创共建、“白龙江流域两省九县(区)民族团结进步深化带”品牌打造，不断深化民族团结进步宣传教育、促进各民族交往交流交融，提升“三个离不开”思想境界、牢固树立“四个与共”理念，培育社会主义核心价值观、持续增进“五个认同”，构筑中华民族共有精神家园，铸造维护祖国统一、国家安全、民族团结、社会稳定的铜墙铁壁。

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值45分，得分45分，得分率96%。

 

部门2023年度项目支出产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 （权重）	指标得分
数量指标	享受补贴人数	>=44人	44	15	15
质量指标	无固定收入委员补贴覆盖率	＝100%	100	15	15
时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15
合计				45	45

 

①数量指标

享受补贴人数 ：无固定收入委员≥44人/次，领取人数符合指标要求，指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

②质量指标

无固定收入委员补贴覆盖率：无固定收入委员44人，按标准领取补贴，指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

③时效指标

补贴发放及时性：无固定收入委员补贴发放及时，符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指表9分，得分率90%。

 

部门2023年度项目支出效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 （权重）	指标得分
效益指标	无固定收入委员积极性	＝100%	100	10	10
	工作效率提升性	提高	提高	10	9
合计				20	19

 

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标，指标设定为收益人群满意度。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（七）信息化建设维护费项目自评情况

信息化建设维护费项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

1、总体绩效目标完成情况分析

自评价得分99分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况： 保障信息化平台正常运行，强化政协门户网站、微信公众号信息化建设，有形有感有效推动了人民政协事业创新发展。

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值45分，得分45分，得分率96%。

 

部门2023年度项目支出产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 （权重）	指标得分
数量指标	第三方服务机构	>=1个	1	15	15
质量指标	信息化建设项目正常运行保障率	=100%	100	15	15
时效指标	信息化建设项目正常运行及时性	及时	及时	15	15
合计				45	45

 

①数量指标

第三方机构数 ：符合指标要求，指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

②质量指标

信息化建设项目正常运行保障率：信息化建设平台正常运行，符合指标要求，指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

③时效指标

信息化建设项目正常运行及时性：信息化平台维护正常运行，符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标设定为办公效率提升性，指标权重15分，得分14分，得分率93%。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标，指标设定为工作人员满意度。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（八）文史资料编印费项目自评情况

信息化建设维护费项目年初预算数20万元，全年预算数18.85万元，全年执行数18.85万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

1、总体绩效目标完成情况分析

自评价得分98分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：编印文史资料2000余册，宣传记录充分传播文化历史知识，宣传政协工作，畅通履职渠道。

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值45分，得分45分，得分率96%。

 

部门2023年度项目支出产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 （权重）	指标得分
数量指标	文史资料编印册数	>=2000册	2000	15	15
质量指标	文史资料编印合格率	=100%	100	15	15
时效指标	文史资料编印及时性	及时	及时	15	15
合计				45	45

①数量指标

文史资料编印册数 ：符合指标要求，指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

②质量指标

资料编印合格率：信资料编印合格，符合指标要求，指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

③时效指标

资料编印及时性及时性：符合指标要求，指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标设定为历史人文宗教文化宣传提升性，指标权重15分，得分14分，得分率93%。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标，指标设定为读者满意度。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（九）政协委员外出考察经费项目自评情况

政协委员外出考察经费年初预算数105万元，全年预算数105万元，全年执行数105万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

1、总体绩效目标完成情况分析

自评价得分98分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：主席会议成员带队、州县市政协联动、界别委员参加、职能部门参与、专家学者指导方式方法，聚力“促进文旅融合，推动文旅产业高质量发展”“甘南智慧牧场建设”“甘南中药材种质资源普查收集与保存”“甘南藏中药材产业发展”“全州高校毕业生及青壮年劳动力就业”“甘南州‘8+’基层社会治理工作”“政协协商向基层延伸和‘千站千室万名委员’联系服务界别群众工作”进行监督性调研、协商式督查。聚力“坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应”“创新提案工作机制，提升协商办理实效”“生态文明先行示范区建设”“优化营商环境和招商引资工作”“科技创新引领企业创新发展”开展学习考察、调研视察。形成13个调研视察考察报告，提出意见建议437条。紧贴高质量发展和民生关切，组织21名委员作大会发言，引导255名委员讨论协商，提出意见建议1356条；邀请州委、州政府联系领导和有关部门负责人、专家学者共同协商，把脉问诊开方，议题破题解题，建诤言献良策；发挥专委会关键重要基础性作用，在协商前充分准备、广泛调查，在调查中广纳民意、深入研究，召开“立足资源禀赋培育壮大特色优势产业，助力乡村振兴战略实施”“深化供销改革，助力乡村振兴”“全面提升医疗卫生质量和服务水平”专题协商议政会，形成3个专题报告，提出意见建议139条。上报的“坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应”考察报告，“甘南州藏中药材产业发展情况”调研报告，“生态文明先行示范区建设”“优化营商环境和招商引资工作”考察调研报告得到州委何谋保书记高度评价，批示转办。

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值5分，得分5分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，7个三级指标。总分值70分，得分70分，得分率100%。

 

部门2023年度项目支出产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 （权重）	指标得分
数量指标	调研次数	>=30次	30	10	10
	举办活动次数	>=5次	5	10	10
	参加活动人数	>=265人	265	10	10
质量指标	考察保障率	＝100%	100	10	10
	调研保障率	＝100%	100	10	10
	活动开展保障率	＝100%	100	10	10
时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10
合计				70	70

①数量指标

调研次数：我单位全年计划调研次数30次左右，符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

举办活动次数：我单位2023年举办活动（会议）5场，符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

参加活动人数：我单位会议（活动）参加人数 复合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

②质量指标

考察保障率：符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

调研保障率：符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

活动开展保障率：符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

③时效指标

工作开展及时性：符合指标要求，指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标，指标权重总分10分，得分8分，得分率80%。

 

部门2023年度项目支出效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 （权重）	指标得分
效益指标	带动经济发展	提高	提高	5	4
	办公效率提升性	提升	提升	5	4
合计				10	8

 

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标，指标设定为工作人员满意度。总分值5分，得分5分，得分率100%。

（十）政协工作经费项目自评情况

政协工作经费年初预算数100万元，全年预算数97.48万元，全年执行数97.48万元，预算执行率97%，满分10分，得分9分。

1、总体绩效目标完成情况分析

自评价得分94分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：确保2023年工作的顺利开展，及时缴纳水电费，支出办公费、劳务费，保障机关正常运转，提升办公人员工作效率。

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值5分，得分5分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，10个三级指标。总分值65分，得分60分，得分率92%。

 

部门2023年度项目支出产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 （权重）	指标得分
数量指标	水费控制吨数	>=5000吨	6000吨	5	4
	临时工人数	≤16人	18人	5	2
	办公耗材购置种类数	>=50种	50种	5	5
	电费缴纳度数	>=90000度	100000度	5	4
质量指标	水电费缴纳保障率	=100%	100%	5	5
	办公耗材购置保障率	=100%	100%	5	5
	临时工工资发放保障率	=100%	100%	5	5
时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10
	临时工工资发放及时性	及时	及时	10	10
	办公耗材购置及时性	及时	及时	10	10
合计				70	65

数量指标

水费控制吨数：我单位厉行节约，控制用水量，指标权重5分，自评得分4分，得分率80%。

临时工人数：年初单位计划招聘临时工16人，因公益性岗位人数增加2人，人数未符合指标要求，指标权重5分，自评得分2分，得分率40%。

办公耗材种类数：我部门2023年采购办公耗材种类共50余种，包括复印纸张、硒鼓粉盒、笔记本、回形针、文件夹等，符合指标要求。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。

电费缴纳度数：我单位厉行节约，控制用电量，指标权重5分，自评得分4分，得分率80%。

②质量指标

水电费、办公耗材费用、临时工工资保障率：均符合指标要求，各指标权重均为5分，自评各指标得分均为5分，得分率100%。

③时效指标

水电费、办公耗材费用、临时工工资支出及时性：符合指标要求，各指标权重均为10分，各指标自评得分均为10分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标，指标权重总分10分，得分10分，得分率100%。

 

部门2023年度项目支出效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 （权重）	指标得分
效益指标	单位正常运转保障性	保障	保障	5	5
	办公人员工作效率提升性	提升	提升	5	5
合计				10	10

 

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标，指标设定为工作人员满意度。总分值10分，得分10分，得分率100%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）除水、电费数超出目标值外，其余工作活动成本均控制在目标值以内。我部门落实政府过紧日子要求，严控各项工作活动成本，。下一步我部门将更加严谨对各项工作活动成本进行更细致的测算，设置更合理的目标。同时我部门继续严控各项费用成本。

（3）开展培训场次、开展社会服务活动次数、培训人次

会议参会人次指标受具体会议安排影响，参会人数有所变动；开展培训场次、开展社会服务活动次数、培训人次大幅超过目标值导致系统扣分，我部门将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

 

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为96分，评价结果为“优”。

部门2023年度整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
部门管理	30	30	100%
履职效果	51	47	96%
能力建设	9	10	100%
合计	100	96	96%

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。