目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中藏医药事业发展地方性法规和州政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责健康扶贫工作，完成东西部扶贫协作和省内医疗卫生各类援助工作。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全州医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全州卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全州突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全州老年健康服务体系建设和医养结合工作。承办州老龄工作委员会决定的事项。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织制定甘南州药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。承担用人单位工作场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全州计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划地方性政策。

（九）拟订并实施全州基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全州基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全州卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十一）制定并组织实施全州中藏医药事业发展规划和地方技术标准。完善中藏医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中藏医药建设，加大中藏医药人才培养力度，协调推进中藏医药服务贸易和中藏医药相关产业建设。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，承担全州重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）负责全州国家医学考试工作、干部人事档案、离退休工作。

（十五）承担州爱国卫生运动委员会办公室、州地方病防治工作领导小组办公室、州医疗事故鉴定委员会办公室（州医学会）的日常工作，指导甘南州计划生育协会的业务工作。

（十六）完成州委、州政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（十七）职能转变。州卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康甘南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化。

二、机构设置

州卫生健康委员会设9个内设机构，设有办公室、人事教育科、规划发展与财务科、政策法规与综合监督科、体制改革科（州深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制科（州人民政府地方病防治委员会办公室、州爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、老龄妇幼健康科。机关党委支下设2个党支部。

第二部分2023年度部门决算表

(请见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12580.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加7166.89万元,上涨132%,主要原因是项目增加，相应款项增加，同时严格控制相关经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12580.08万元,其中：财政拨款收入12573.08万元,占99.94%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入7万元,占0.06%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12580.08万元,其中：基本支出1278.35万元,占10.16%；项目支出11301.73万元,89.84%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12573.08万元。与上年相比,各增加7169.41万元,上涨132.67%。主要原因是本年度卫生学校迁址新建项目实施，项目支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出12573.08万元,较上年决算数增加7169.41万元,增长132.67%。主要原因是本年度卫生学校迁址新建项目实施，项目支出大幅增加。

 

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为232.41万元,支出决算为204.67万元,完成年初预算的88.06%,决算数小于预算数的主要原因增加退休人员。

9．卫生健康支出年初预算数为1349.53万元,支出决算2650.39万元,完成年初预算的196.39%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加，人员经费相应增加。10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为449.12万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

19．住房保障支出年初预算数为97.93万元,支出决算为100.5万元,完成年初预算的102.62%,决算数大于预算数。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为129.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9617.51万元,决算数大于预算数，主要原因是本年度卫生学校迁址新建项目实施，项目支出大幅增加。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.35万元。其中：

人员经费1187.46万元,较上年决算数增加92.42元,增长7.22%,主要原因是工资基数上调，保险与公积金上涨。而且本年度有新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费90.89万元,较上年决算数减少108.07万元,下降54.32%,主要原因是本年有公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，维修维护费等下降。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1278.35万元,机关运行经费主要用于卫健委，单位日常工作运行。机关运行经费较上年决算数减少200.49万元,下降13.55%,主要原因建立节约型机关，各项资金支出缩减。

本年度公务接待费支出3.6万元,较上年决算数减少0.1万元,下降2.7%,是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计671.95万元,其中：政府采购货物支出671.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车其他用车主要是用于医用急救的救护车。单价100万元(含)以上设备01台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.2万元,支出决算为3.6万元,较上年决算数减少0.1万元,下降2.7%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.10万元,支出决算为5.10万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.29万元,下降5.32%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

3. 公务接待费全年预算数为2.2万元,支出决算为3.6万元,较上年决算数减少0.1万元,下降2.7%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待65批次395人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门2023年全年收入12580万元，其中当年一般公共预算财政拨款收入12573万元（无上年结转结余），其他收入7万元。我部门2023年支出年初预算数15,265,390.03元，全年预算调整数125,800,835.52元，全年实际支出125,800,835.52元，预算执行率为100%，年末无结转结余。其中：基本支出12,783,552.16元（人员经费11,874,592.86元，公用经费908959.3元），占总支出的10.2%。项目支出113,017,283.36元，占总支出的89.8%。各科目支出数与预算收入数相同；从经济科目分类看，工资福利支出10,634,069.26元，占比8.5%。商品和服务支出8,317,538.12元，占比6.5%。对个人和家庭的补助1,240,523.60元，占比1%。资本性支出105，608，704.50元，占比84%。根据《关于开展2023年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

 

(二)绩效自评结果

在2023年度部门决算中反映“老龄工作经费”、“卫生专项工作经费”、“疫情防控经费项目”3个项目绩效自评结果。

1、老龄工作经费项目年初预算数6万元，全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。老龄工作经费项目自评价得分99分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：2023年本单位购买办公用品不少于五种，劳务及差旅费的及时报销，保障老龄正常工作的运转。

2、卫生专项工作经费项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。卫生专项工作经费项目自评价得分99分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

水电费、网费、暖气费、邮电费已及时缴纳；聘用劳务人员不少于6名；差旅费及时支出；办公用品采购8种以上。本单位正常运行。

3、疫情防控经费项目年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。疫情防控经费项目自评价得分96分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：购买疫情防控物资不少于15种；购买核酸检测试剂不少于5种；核算实验室维护6次；医护人员进行培训3次。

(三)部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为98分，评价结果为“优”。2023年，我部门预算支出项目为老龄工作经费、卫生专项经费、疫情防控经费。通过自评，三个项目最终自评结果为“优”

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

甘南州卫生健康委员会

2024年10月9日